宝鸡天台山风景名胜区管理委员2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。 

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5.依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6.保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜内生态资源和管理固定资产。 

7.负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8.承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡天台山风景名胜区管委会设8个科级内设机构，即党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招标办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，二级单位人民公园。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，二级预算单位1个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中事业编制90人；实有事业编制65人,退休人员73人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入21691.69万元、总支出21594.26万元，2018年决算总收2486.23万元、总支出2582.95万元，同比去年收入增加7.7倍 、支出增加7.4倍，主要增加的是由土地出让而产生的政府基金收入。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入21691.69万元、总支出21594.26万元，2018年决算总收2486.23万元、总支出2582.95万元，同比去年收入增加7.7倍 、支出增加7.4倍，主要增加的是由土地出让而产生的政府基金收入。

三、支出决算情况说明

（1）社会保障和就业支出76.61万元，是机关事业单位基本养老保险缴费76.61万元。

（2）城乡社区支出21479.72万元，其中基本支出1145.72万元，主要用于机构日常运转和人员经费等支出，项目支出20334万元，用于茵香河文化旅游区在建项目的开发支出及中华礼乐城项目日常维护。

（3）卫生健康支出37.93万元，是机关事业单位医疗支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入21691.69万元、总支出21594.26万元，2018年决算总收2486.23万元、总支出2582.95万元，同比去年收入增加7.7倍 、支出增加7.4倍，主要增加的是由土地出让而产生的政府基金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年财政拨款支出2367.17万元，占本年支出合计的10.96%。与2018年相比，财政拨款支出减少215.78万元，减少8.4%，主要原因是压缩一般性支出及专项业务经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出2367.17万元，主要是社会保障和就业支出76.61万元，用于养老保险缴费；卫生健康支出37.93万元，是机关事业单位医疗支出；城乡社区支出2252.63万元，用于机构人员工资福利及日常运转，茵香河文化旅游区在建项目的开发支出及中华礼乐城项目日常维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1260.26万元，包括人员经费746.9万元、日常公用经费513.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90 %。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是在工作需要的客观情况下，严格执行接待办法，对接待费预算尽可能的从总量上进行控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

1.公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我委无因公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

 2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我委无公务用车购置费用预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因2019年我委无公务用车运行维护费用预算和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，92人次，预算为1.5万元，支出1.39万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是在工作需要的客观情况下，严格执行接待办法，对接待费预算尽可能的从总量上进行控制。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.69万元，支出1.63万元，完成预算的96.45%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是压缩一般性支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数0减少0万元，主要原因是原计划的专项评审会暂缓召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金财政拨款收入19227.09万元，主要是国有土地使用权出让收入以及对应专项债务收入安排的支出。本年政府性基金财政拨款支出19227.09万元，用于茵香河区域土地整理以及基础设施建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 2个，共涉及资金 1106.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门组织对2019年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 3个，共涉及资金 19227.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

  十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年机关运行经费预算为115.57万元，支出决算为513.35万元，超预算完成。决算数较预算数增加344 %，主要原因是下属二级单位人民公园年内非税收入返还，用于园区的基础设施维护。其他支出是用于保障机关及下属单位日常运行的各类支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆，1辆公务用车，1辆专业设备用车；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。