（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

 第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；
    2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；
    3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度27公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；
    4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；
   5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；
   6、负责南山绿化管理的综合协调工作；
   7、负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作；

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设9个科室。分别是：办公室、管理科、政秘股、建科、管理股、建设股、机械股、数字化管理股、财务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截至2019年12月31日，本部门人员编制60人，其参照公务员法管理人员15人、事业编制 45人；实有人员54人，其中参照公务员法管理人员6人、事业48人。单位管理的退休人员41人。

第二部分 2019 年度部门决算表

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年南山建委系统本年决算总收入1161.03万元，年初结转结余49.89万元，同比去年决算总收入减少865.26万元减少42.7%。本年决算总支出1008.61万元，同比去年决算总支出减少1015.73万元减少50.17%。 本年末结转结余202.31万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2019年公共预算财政拨款收入1161.03万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。上年结转和结余49.89万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。全部为财政拨款结转和结余。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1008.61万元，其中：基本支出660.79万元，占总支出 65%；项目支出347.82万元，占总支出 35%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年南山建委系统本年决算总收入1161.03万元，年初结转结余49.89万元，同比去年决算总收入减少865.26万元减少42.7%。本年决算总支出1008.61万元，同比去年决算总支出减少1015.73万元减少50.17%。 本年末结转结余202.31万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019一般公共预算财政拨款支出1008.61万元，较上年一般公共预算财政拨款支出2024.34万元，同比上年收入减少1015.73万元减少50.17%，主要是本年预算项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出总计1008.61万元，包括：

   （1）社会保障和就业支出（2080505）75.56万元，主要为单位职工缴纳养老保险及职业年金等社会保障缴费。

（2）行政单位医疗（2101101）4.52万元，主要是参公事业单位公务员医疗保险缴费。

（3）事业单位医疗（2101102）26.06万元，主要是参公事业单位公务员医疗保险缴费。

（4）生态保护（2110401）54.26万元，主要是秦岭生态环境保护工作经费。

（5）其他自然生态环境保护（2110499）76.58万元，主要是秦岭生态环境保护专项资金。

（6）其他城乡社区管理事务支出（2110199）686.63万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作及人员工资福利及项目支出（九龙山管护费）。

（7）其他城乡社区公共设施支出（2110399）85万元，主要为下属单位古弓鱼管护费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出660.79万元，包 括：人员经费支出595.39万元和公用经费支出 65.4万元。

    人员经费支出 595.39万元，主要包括基本工资 208.66万元、津贴补贴150.93万元、奖金 16.99 万元、绩效工资 51.05 万元、机关事业单位基本保险养老缴费75.56万元、职工基本医疗保险缴费 30.58 万元、其他社会保障缴费0.67万元、 住房公积金 45.34万元、医疗费2.07万元、抚恤金 9.94万元、生活补助 0.18万元、奖励金3.4万元。

公用经费支出 65.4 万元，主要包括办公费3.24万元、 印刷费 0.08万元、手续费0.13万元、水费 0.58 万元、电费 2.35万元、邮电费 0.76万元、取暖费1.17 万元、差旅费 2.02 万元、物业管理费2.55万元、维修（护）费 1.06 万元、培训费 0.11 万元、燃料费 0.9 万元、 劳务费 2.26万元、委托业务费1.53万元、工会经费 6.72 万元、福利费 4.73 万元、 公务用车运行维护费 1.89 万元、其他交通费用 32.34万元、 其他商品和服务支出 0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1万元，支 出决算为1.89 万元，完成预算的 189%。决算数较预算数增加 1.79万元，主要原因是我下属单位机构划转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占“三公”经费总支出 0%；公务 用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算1.89万元，占“三公”经费总支出 100%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出 0%。 具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的0，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我建委无公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年建委无公务用车购置费预算和支出。

 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算 为 1.89万元，完成预算的 189%，决算数较预算数增加 1.89万元，主要原因是我下属单位机构划转。

 4.公务接待费支出情况说明。

 2019 年公务接待 0批次，预算为 0.1 万元， 支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1万元，主要原因是厉行节约, 严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

 2019 年培训费预算为 0.21万元，支出决算为 0.11万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.1万元，主要原因是压缩培训次数，培训费支出小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

 2019 年会议费预算为0 万元，支出决算为 0万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是 2019 年我建委无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

 “本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5个，共涉及资金 347.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 

  （二）部门决算中项目绩效自评结果

九龙山公园管护、秦岭生态环境保护、土地租赁费、辖区背街小巷、古渔公园管护、等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 131.1万元，执行数347.82万元，完成预算的165%（超过部分用年中追加资金）。

 九龙山管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 25 万元， 执行数 25 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：公园后续管护，有利于改善生态环境、提升城市品位和内涵，能为群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境。为经济社会的持续、健康发展提供有力的支撑和保障。发现的问题及原因：绿化专业等方面的才能和水平还需进一步历炼和提高；下一步改进措施：通过理论学习、业务培训、提高对园林绿化建设的专业技术水平。

    秦岭生态环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 0万元， 执行数 130.84万元，完成预算的 131%。主要产出和效果：通过对秦岭生态环境保护中拆违复绿的工作，改善了秦岭的生态环境，促进人与自然和谐共生，推进生态文明建设。发现的问题及原因：学习认识不够，对秦岭生态环境保护工作的长远谋划不够，没有结合渭滨实际系统地性地规划秦岭保护工作。下一步改进措施：建立秦岭生态环境整治条例长效机制，加强理论学习，使秦岭生态环境保护长治久安。

     辖区背街小巷管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元， 执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：辖区次干道及小道路管护，通过精细化绿化管理，明显提升辖区绿化的档次和品位，逐步实现“人在城中，城在林中”。 发现问题及原因：涉绿化专业等方面的才能和水平还需进一步历炼和提高；下一步改进措施：通过理论学习、业务培训、加强对园林绿化建设的专业技术水平。

古渔公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85万元， 执行数 85万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依托秦岭，是对秦岭综合保护的延伸和丰富，借助对历史典故、文化遗存发掘、以当代人文为设计元素，对现有环境进行提升丰富，公园以绿色为基调，以休闲为主题，通过多样性植物、特色景观展示多彩渭滨、宣传魅力宝鸡，项目建成以来不断完善公园的基础设施，在修复秦岭生态环境，改善美化亮化环境，提高环境生态效益和社会效益。发现问题及原因：公园的附属便民设施还不健全，园林植物的养护水平、方法还需提高丰富。下一步改进措施：通过业务培训，提高专业技术技能，协调相关部门尽快落实公园周边便民设施。 

     十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2019年机关运行经费预算为3.62万元，上年结余为9.5万元.支出决算为8.73万元，主要是健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共5.82万元，均为政府采购货物类支出。主要用于购置计算机、空调等支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门固定资产增加17.71万元，无购置单价50万以上的设备0台（套）；无购置单价100万元以上的通用设备0 台。

                                  第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。