中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

已经保密审查，不予公开

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共一个，为本级单位。

三、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

编制部门：                                                                     单位：万元

收入决算表

                                                   公开02表

编制部门：                                                                     单位：万元

支出决算表

                                                                   公开03表

编制部门：                                                                     单位：万元

 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                 公开05表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                 公开06表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                公开07表

编制部门：                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

编制部门：                                                                     单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入847.95万元，同比去年决算总收入568.25万元，增长32.99%，主要为一般公共预算财政拨款支出及特定事项工作经费增加。本年度总支出705.94万元，同比去年决算总支出658.79万元，增加6.68%。主要为一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入总计847.95万元,包括：

（1）财政拨款收入820.33万元，占总收入96.74%；其他收入27.62万元,占总收入3.26%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计705.94万元，其中：基本支出665.94万元，占总支出94.33%；项目支出40万元，占总支出5.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入820.33万元，同比2018年财政拨款总收入568.25万元增长30.73%，主要为一般公共预算财政拨款支出。2019年总支出696.51万元，同比2018年总支出658.79万元，增长5.41%，主要为一般公共预算财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出696.51万元，占本年支出合计的98.66%。与2018年658.79万元相比，财政拨款支出增加37.72 万元，增加的主要原因是人员的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为696.51万元。按政府功能分类科目分，其中：

（1）一般公共服务支出637.25万元。基本支出606.69万元，其中人员经费444.31万元，日常公用经费162.38万元；项目支出30.56万元。

（2）社会保障和就业支出40.85万元，主要为单位职工缴纳养老保险费。

（3）卫生健康支出18.41万元，主要为单位职工缴纳的医疗保险费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按人员经费和公用经费分别进行说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出665.94万元。其中人员经费503.56万元，日常公用经费162.38万元。

人员经费支出503.56万元，主要包括基本工资194.33万元、津贴补贴163.61万元、奖金3.19万元、伙食补助14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.84万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元、1其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金30.47万元、其他工资福利支出24.72万元、生活补助0.6万元、医疗费补助10.33万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元万元。

公用经费支出162.38万元，主要包括办公费49.39万元、印刷费1.57万元、手续费0.13万元、水费0.27万元、电费1.91万元、邮电费0.57万元、取暖费10.27万元、差旅费17.25万元、维修（护）费0.1万元、租赁费1.34万元、培训费3.39万元、公务接待费1.29万元、专用材料费0.55万元、劳务费55.44万元、委托业务费2.39万元、工会经费8.88万元、福利费0.08万元、其他交通费用2.29万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7万元，完成预算的41.76 %。决算数较预算数减少10万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.71万元，占81.57%；公务接待费支出决算1.29万元，占18.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

 2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2019年我单位无公务用车费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为17万元，支出5.71万元，完成预算的33.59%，决算数较预算数减少11.29万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费列支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，160人次，预算为0万元，支出1.29万元，决算数较预算数增加/减少1.29万元，主要原因是接待上级查办案件。

（三）培训费支出情况说明。

 2019年培训费预算为9万元，支出4.98万元，完成预算的55.33%，决算数较预算数减少4.02万元，主要原因是压缩培训规模和次数，相关培训取消，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

 2019年会议费预算为4万元，支出0万元，完成预算的0%，主要原因是2019年无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

廉政文化宣传，巡察工作等项目绩效自述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数50万元，执行数40万元，完成预算80%。主要产出和效果：通过项目实施，一是进一步加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义；二是健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；三是认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；四是切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量；五是严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。发现的问题及原因：部分经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

 绩效自评表.xlsx整体自评表.xls