宝鸡市渭滨区残疾人联合会

2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责      

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6.开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8.组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训，协同做好大专院校残疾毕业生不同形式就业。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市渭滨区残疾人联合会内设3个股室：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政4人、事业0人、借调2人、聘用人员10人、公益性岗位3人。单位管理的离退休人员4人，其中离休人员0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                               公开01表

编制部门： 区残联                                                单位：万元

收入决算表

                                                    公开02表

编制部门：  区残联                                                          单位：万元

支出决算表

                                                                     公开03表

编制部门：区残联                                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     公开04表

编制部门： 区残联                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                   公开05表

编制部门： 区残联                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                        公开06表

编制部门： 区残联                                                             单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                        公开07表

编制部门： 区残联                                                             单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      公开08表

编制部门： 区残联                                                             单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

本年度收入709.93万元，同比上年度收入688.19万元，增长3.16%；增长变化的主要原因是加大了对0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人实用技术及职业技能培训；本年度支出644.84万元，同比上年度支出649.67万元，减少0.74%。减少的主要原因是0-6岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计924.35万元，其中：公共预算财政拨款收入629.67万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款；其他收入80.26万元，为上级拨款；上年结转和结余资金214.42万元，为以前年度尚未列支，结转至本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计为644.84万元，其中：基本支出139.56万元，包括：人员经费77.94万元，日常公用经费61.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出505.28万元,其中：残疾人康复29.15万元 、残疾人就业和扶贫216.75万元、残疾人体育5.48万元、其他残疾人事业支出203.90万元、其他支出50万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入629.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.67万元，同比上年收入527.59万元，增长9.87%；增长变化的主要原因是加大了对0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人实用技术及职业技能培训；政府性基金预算财政拨款收入50万元，同比上年收入增加50万元；增长变化的主要原因是新增残疾人家庭无障碍改造项目。本年度财政拨款支出539.63万元，其中：政府性基金预算财政拨款支出50万元；一般公共预算财政拨款支出489.63万元，同比上年支出500.51万元，减少2.17%，减少的主要原因0-6岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出489.63万元，占本年支出合计的75.93%。与2018年相比，财政拨款支出减少10.88万元，减少2.17%，主要原因是0-6岁残疾儿童康复救助、居家托养项目实施时间为跨年度开展，目前正在进行阶段，资金结转至下年，验收后进行拨付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款项目支出350.06万元，其中：残疾人康复支出(2081104)23.65万元、残疾人就业和扶贫支出(2081105)213.28万元、残疾人体育支出(2081106)1.66万元、其他残疾人事业支出(2081199)111.47万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出139.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.08万元、行政运行(2081101)57.53万元、其他残疾人事业支出(2081199)59.98万元、其他社会保障和就业支出(2089901)12.64万元、行政单位医疗(2101101)3.33万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费、支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为1.44万元，决算数较预算数增加1.32万元，上年支出0.07万元，同比上年增加1.37万元，主要原因是用于赴澳门参加康复国际亚太区会议，学习国际残疾人康复、教育、就业等领域先进经验。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算支出1.44万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为0万元，决算支出1.44万元，决算数较预算数增加1.44万元，主要原因是用于赴澳门参加康复国际亚太区会议，学习国际残疾人康复、教育、就业等领域先进经验。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，决算支出0万元，决算数较预算数相比一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，决算支出0万元，决算数较预算数相比一致。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.12万元，决算支出0万元，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元，决算支出7.01万元，完成预算的140.2 %，决算数较预算数增加2.01万元，主要是省、市残联加大了对残疾人实用技术培训及青壮年文盲扫盲培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

 2019年会议费预算为0万元，支出0万元，决算数较预算数相比一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，支出50万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1 个，共涉及资金505.28万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费61.62万元，同比上年5.51万元，增加56.11万元，变化的主要原因是增加了聘用人员工资支出。

2019年机关运行经费预算为1.5万元，支出决算为61.62万元，决算数较预算数增加60.12 万元，主要原因是增加了聘用人员工资及保险支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.33万元，其中政府采购货物类支出1.33万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。