宝鸡市渭滨区妇女联合会

2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

2．教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、监督，参与社会管理和公共服务，积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政；

4．维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助；

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

6．巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作；

7．完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；

8．完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区妇联现内设一个科室：办公室。

二、部门决算单位构成

渭滨区妇联为一级预算单位，加挂渭滨区妇女儿童工作委员会办公室牌子。经费管理方式为全额财政拨款单位。

三、部门人员情况说明

区妇联总编制4人，其中行政编制4人。现有全额拨款在职工作人员3名，退休人员3人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

编制部门：                                                                     单位：万元

收入决算表

                                                   公开02表

编制部门：                                                                     单位：万元

支出决算表

                                                                   公开03表

编制部门：                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                 公开05表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                 公开06表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                公开07表

编制部门：                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

编制部门：                                                                     单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年决算总收入71.25万元，同比去年决算总收入88.03万元，增长19.06%；总支出83.60万元，同比去年决算总支出75.39万元，增长10.9%，主要为基层活动比去年多。

2、本年度收入构成情况：收入总计71.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入71.25万元，为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金；其中上年结转和结余29.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，主要为妇女儿童事业经费和民生项目经费。

3、本年支出构成情况：支出总计83.60万元，包括：

（1）一般公共服务支出71.25万元。

（2）社会保障和就业支出12.35万元。

二、收入决算情况说明

1、2019年决算总收入71.25万元，同比去年决算总收入88.03万元，增长19.06%；总支出83.60万元，同比去年决算总支出75.39万元，增长10.9%，主要为基层活动比去年多。

2、本年度收入构成情况：收入总计71.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入71.25万元，为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金；其中上年结转和结余29.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，主要为妇女儿童事业经费和民生项目经费。

3、本年支出构成情况：支出总计83.60万元，包括：

（1）一般公共服务支出71.25万元。

（2）社会保障和就业支出12.35万元。

三、支出决算情况说明

1、2019年决算总收入71.25万元，同比去年决算总收入88.03万元，增长19.06%；总支出83.60万元，同比去年决算总支出75.39万元，增长10.9%，主要为基层活动比去年多。

2、本年度收入构成情况：收入总计71.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入71.25万元，为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金；其中上年结转和结余29.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，主要为妇女儿童事业经费和民生项目经费。

3、本年支出构成情况：支出总计83.60万元，包括：

（1）一般公共服务支出71.25万元。

（2）社会保障和就业支出12.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余29.16万元，本年收入71.25万元，本年支出83.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.97万元，本年收入71.25万元，本年支出62.4万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度年初结转和结余29.16万元，本年收入71.25万元，本年支出83.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.97万元，本年收入71.25万元，本年支出62.4万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度年初结转和结余29.16万元，本年收入71.25万元，本年支出83.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.97万元，本年收入71.25万元，本年支出62.4万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度年初结转和结余29.16万元，本年收入71.25万元，本年支出83.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.97万元，本年收入71.25万元，本年支出62.4万元，年末结转和结余16.81万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.156万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少（万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.156万元，占78%。

1.因公出国（境）支出情况说明

无因公出国（境）支出

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，20人次，预算为0.2万元，支出0.156万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.044万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出..

（四）会议费支出情况说明。

 无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。