宝鸡市渭滨区档案馆

2019年部门决算说明

           保密审查情况：已审查

       部门主要负责人审签情况：已审签

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责及内设机构

   （一）主要职责

    1、贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

    2、负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；

    3、负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；

    4、收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和有关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；

    5、制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；

    6、负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；

    7、承办区委、区政府交办的有关工作。

    （二）内设机构

    档案馆内设五个股室，分别是：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史研究室、地方志办公室。

    二、部门决算单位构成

    纳入本部门2019年部门决算编制的单位共1个，包括部门本级（机关）1个，所属下级单位0个。

    三、部门人员情况说明

    截止2019年底，本部门人员编制12人，其中参公事业编制12人；实有人员11人，其中公务员8人，事业3人。单位管理的离退休人员13人，其中离休人员1人。

第二部分 2019 年度部门决算表

 收入支出决算总表

                                                   公开01

编制部门：渭滨区档案馆                                                         单位：万元

  收入决算表                        

                          公开02表

编制部门：渭滨区档案馆                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                   公开03表

编制部门：渭滨区档案馆                                               单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                         公开04表

编制部门：渭滨区档案馆                                                    单位：万元

 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                公开05表

编制部门：渭滨区档案馆                                                      单位：万元

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                               公开06表

编制部门：渭滨区档案馆                                                        单位：万元

 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                     公开07表

编制部门：渭滨区档案馆                                                                                                                                                                          单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

编制部门：渭滨区档案馆                                                       单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。（采用图表进行辅助说明）

    2019年收入总体情况。我馆2019年收入709.24万元，比上年减少221.7万元，下降了23.81%，原因是档案馆建设支出减少。

    2019年支出总体情况。我馆2019年支出563.21万元，比上年增加39.28万元，上升了7.5%，原因是档案馆建设后续支出有所增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年收入合计709.24万元，其中：财政拨款收入238.59万元，占33.64%；其他收入68.88万元，占9.71%；上年结转资金401.77万元，占56.65%。

    三、支出决算情况说明

    2019年支出合计563.21万元，其中：基本支出193.57万元，占34.37%；项目支出369.64万元，占65.63%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入总体情况。我馆2019年度财政拨款收入238.59万元，比上年减少358.99万元，下降了60.07%，原因是档案馆建设项目收入减少。

    2019年财政拨款支出表总体情况。我馆2019年度财政拨款支出409.10万元，比上年减少113.14万元，下降了21.66%，原因是档案馆建设项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年财政拨款支出427.74万元，占本年支出合计的75.95%。与2018年相比，财政拨款支出减少94.5万元，下降了 18.1%，主要原因是档案馆建设项目支出减少。

   （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年财政拨款支出全年预算为238.59万元，支出决算为427.74万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

    1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

    全年预算为162.38万元，支出决算为162.38万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

    2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

    全年预算为289.94万元，支出决算为234.16万元，完成全年预算的80.76%。决算数小于预算数，为部分项目尚未结束。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

    全年预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    全年预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

    5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    全年预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出193.57万元，包括人员经费支出166.53万元和日常公用经费支出27.04万元。

    人员经费166.53万元，主要包括基本工资58.19万元、津贴补贴38.42万元、奖金4.13万元、绩效工资11.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、职工基本医疗保险缴费7.4万元、，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金10.62其他工资福利支出0.25万元、离休费8.81万元、医疗费补助3.71万元，奖励金4.74万元，其他对个人和家庭的补助3.76万元。

    公用经费27.04万元，主要包括办公费3.48万元，手续费0.05万元，水费0.1万元，电费5.28万元，邮电费0.38万元，差旅费4.17万元，维修（护）费0.67万元，培训费0.04万元，公务接待费0.32万元，劳务费1.04万元，工会经费1.64万元，其他交通费用9.32万元，其他商品和服务支出0.55万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.232万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是严格管理公务接待活  动，减少公务接待批次和人次。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）支出情况说明

    2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元0，完成预算的100 %。

    2.公务用车购置费用支出情况说明。

    2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100 %。

    3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

    2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100 %，单位无公务用车。

    4.公务接待费支出情况说明。

    2019年公务接待3批次，29人次，预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32 %，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

    （三）培训费支出情况说明。

     2019年培训费预算为1.5万元，支出0.04万元，完成预算的 2.8%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是2019年我馆工作人员区外培训减少。

    （四）会议费支出情况说明。

     2019年会议费预算为1万元，支出0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少万元，主要原因是2019我馆未召开全区性大型会议，无会议费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

    十、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 61.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    我馆在2019年部门决算中反映“渭滨年鉴编纂出版”“数字化加工”“档案馆物业管理”3个一级项目绩效自评结果。

渭滨年鉴编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数28.2万元，执行数22.07万元，完成预算78.26的%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了《渭滨年鉴》2019卷的编纂出版工作，记录了渭滨区2018年自然、政治、经济、文化、社会等各项事业的基本情况和发展成果，发挥了为现实服务的价值和存史的价值。

    数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数23万元，执行数13.34万元，完成预算的62.35%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了当年进馆档案数字化加工工作，保证了档案的安全，方便群众利用。

   档案馆物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得80分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了综合档案馆大楼和院子的安全、保洁工作，优化了工作环境，为查档利用单位和群众提供了安全舒适的查档场所。