中共渭滨区委办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（此部分为涉密内容，不公开）

（二）机构设置

 区委办公室加挂区委政策研究室、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室与区委办公室合署办公；区委办公室设3个内设机构：综合组、秘书组、信息组。区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）、区委保密委员会办公室（区国家保密局）设在区委办公室。

二、2021年度部门工作任务

1.负责起草、审核区委各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量。

2.加强综合协调、调查研究、信息报送、督查督办、深化改革、档案监督检查等各项工作。

3.坚持严谨办文、精简会议文件，进一步提高办文办会质量。

4.切实加强保密宣传教育管理工作。

5.全力确保机要安全畅通。

6.文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

7.认真做好区委全委会、常委会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。

8.完成区委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区委办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，区委办公室编制17名，其中行政编制17名；实有在职人员20人。离退休人员2人，其中退休人员2人工资转养老统发。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入413.20万元，其中一般公共预算拨款收入413.20万元，2021年本部门预算收入较上年增加103.03万元，较上年增长33.22%，主要原因是专项业务费用增加。

2021年本部门预算支出413.20万元，其中一般公共预算拨款支出413.20万元，2021年本部门预算支出较上年减少103.03万元，较上年增长33.22%，主要原因是专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入413.20万元，其中一般公共预算拨款收入413.20万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加103.03万元，较上年增长33.22%，主要原因是专项业务费用增加。

2021年本部门财政拨款支出413.20万元，其中一般公共预算拨款支出413.20万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少103.03万元，较上年增长33.22%，主要原因是专项业务费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出413.20万元，较上年增加103.03万元，较上年增长33.22%，主要原因是专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出413.20万元，其中：

（1）行政运行（2013101）287.2万元，较上年增加18.43万元，较上年增长6.86%，原因是专项业务费用增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）80万元，较上年增加80万元，原因是支出功能科目有所变化。

（3）教育支出进修及培训支出（2050803）10万元，较上年增加1万元，较上年增长11.11%，原因是培训人次增加。

（3）机关事业单位基本养老保险费（2080505）22万元，较上年增加2.2万元，较上年增长11.11%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加；

（4）行政事业单位医疗（2101101）14万元，较上年增加1.4万元，较上年增长11.11%，原因是机关事业单位医疗缴费人员变化；

支出按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出413.20万元，其中：

工资福利支出（301）276.83万元，较上年增加72.99万元，原因是机关人员变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）127.91万元，较上年增加23.98万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.46万元，较上年增加6.15万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出413.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）276.83万元，较上年增加72.99万元，原因是机关人员变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）127.91万元，较上年增加23.98万元，原因是厉行节约机关事业单位公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.46万元，较上年增加6.15万元，原因是厉行节约机关事业单位经费支出增加。

一般公共预算支出按照政府预算支出经济分类

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年增加1万元,较上年增长5.56%，增长的主要原因是公务用车运行费预算从总量上进行了增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费4万元，较上年增加1万元，较上年增长33.33%，增长的主要原因是对接待费预算从总量上进行了增加。公务用车运行费15万元，与上年持平,对公务用车运行费预算从总量上进行了控制。公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年当年会议费预算44万元，较上年增加35万元，主要是会议费预算增加了五年一次的党代会议费用。

2021年当年培训费预算10万元，较上年增长11.11%，主要是严格执行培训费管理办法，按照上级文件要求培训人数和天数增加，培训费预算增长。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共34.74万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算24.74万元、政府采购工程类预算0万元(政府采购预算表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款413.20万元,不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排127.91万元，较上年增加23.98万元，主要原因是公用经费管理增加，规范了公用经费支出、提高资金使用效益。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

        区委办2021年部门预算公开报表.xlsx