宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

渭滨区石鼓镇人民政府单位内设机构15个，分别是：党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、扶贫办、农经站、经济发展办、安监办、环保办、食药所、民政办、司法所、计生办、劳保所等机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作如下：积极完成固投和招商引资工作任务；村级一事一议项目顺利实施完工；扶贫项目实施完工；完成农村环境卫生整治；做好疫情防控工作；强化安全生产；做好平安建设信访稳定；完成农村集体资产清产核资。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员56人，其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1049.61万元，其中一般公共预算拨款收入1049.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加105.59万元，主要原因是本年度人员经费预算增多；2021年本部门预算支出1049.61万元，其中一般公共预算拨款支出1049.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加105.59万元，主要原因是本年度人员经费预算增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1049.61万元，其中一般公共预算拨款收入1049.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加105.59万元，主要原因是本年度人员经费预算增多；2021年本部门财政拨款支出1049.61万元，其中一般公共预算拨款支出1049.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加105.59万元，主要原因是本年度人员经费预算增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1049.61万元，较上年增加105.59万元，主要原因是本年度人员经费预算增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1049.61万元，其中：

（1）机关服务（2010103）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是本年度新列人大代表活动经费项目支出；

（2）行政运行（2010301）724.83万元，较上年增加134.78万元，原因是新列目责奖（绩效增量）预算；

（3）一般行政管理事务（2010302）2.25万元，较上年增加2.25万元，原因是本年度政府采购计划单列项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.6万元，较上年减少4.4万元，原因是部门实有人数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）39.2万元，较上年减少2.8万元，原因是部门实有人数减少；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）219.23万元，较上年增加0.26万元，原因是村干部人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1049.61万元，其中：

工资福利支出（301）733.32万元，较上年增加128.94万元，原因是新列目责奖（绩效增量）预算；

商品和服务支出（302）80.29万元，较上年减少13.39万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）236万元，较上年增加17.3万元，原因是村组织划转及村干部人员变动，导致变动较大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1049.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.32万元，较上年增加113.39万元，原因是新列目责奖（绩效增量）预算；

机关商品和服务支出（502）80.29万元，较上年增加2.16万元，原因是业务活动增多；

对个人和家庭的补助（509）236万元，较上年减少9.97万元，原因是未列一事一议项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少0.3万元（4.76%），减少的主要原因是压缩经费，精简开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是压缩经费，精简开支；公务用车运行维护费6万元，与上年持平，持平主要原因是经费已经压缩到最低标准；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.25万元，其中政府采购货物类预算2.25万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1049.61万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.56万元，较上年增加1.04万元，主要原因是业务活动增多，运行成本上升。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

2021年渭滨区石鼓镇人民政府部门预算公开报表.xls