宝鸡市渭滨区招商服务局2021年部门综合预算

 目录 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务 

三、部门预算单位构成 

四、部门人员情况说明 

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

八、部门政府采购情况说明 

九、部门预算绩效目标说明 

十、机关运行经费安排说明 

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

       一、部门主要职责及机构设置 

       1、贯彻执行国家、省市有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合渭滨区经济社会发展的实际情况，研究提出全区对外招商引资的具体政策和配套措施；2、负责全区对外招商引资工作的统筹协调。负责全区招商引资和横向联合工作的调研、综合、统计工作，负责国内、外资金和技术的引进工作；3、负责建立和完善全区对外招商引资工作的信息网络；4、负责开展对外招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动5、负责组织利用外资项目的谈判、技术考察、签约工作；负责外来投资项目的审判工作；抓好重大对外招商引资项目的落实工作；6、主要负责区招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目与服务信息管理等工作。 

       二、2021年度部门工作任务 

       1、练实招商内功、夯实招商基础。今年以来，我局高度重视招商基础性工作，一是梳理归纳国家、省、市各级各类产业发展优惠政策，最大限度服务客商，建立产业政策库；二是紧扣智能制造、新兴产业、产城融合等重点领域，围绕“十四五”规划编制和下一步我区发展重点，精心谋划包装一批打基础、利长远的招商引资项目，共征集包装招商重点项目50个，总投资863亿元，建立招商项目库；三是积极开展辖区土地、楼宇、人脉等各类资源调查，通过资源整合，建立资源载体库；四是围绕我区产业发展方向，紧盯国际国内500强、行业龙头企业、隐形冠军等企业，建立目标企业库。实施四库动态管理制度，定期更新相关信息并对外发布，为实现我区招商引资新突破打好坚实基础。 

       2、创新宣传方式、提高宣传实效。“酒香还要勤吆喝”、“酒香也要会吆喝”。今年以来，面对突如其来的新冠疫情，我们通过微信、短信向湖北商会、宝鸡在湖北武汉人员、多年来所有入驻渭滨企业家，长期联络的客商、在外渭滨籍人士及家人发去慰问信，关心他们的生产生活状况同时。广泛借助政府网站、精准招商服务平台、新闻媒体网络平台、微信、QQ等传输手段，高频次、高精度、大范围发布传播我区招商信息特别是总部经济招商政策，改“面对面”交流为“屏对屏”沟通，通过网络应用甄别项目来源、关键人物、项目可行性等核心信息，实现网上签约，网上注册企业，进一步提高了服务效能和水准，建立起了长期高效顺畅的“不见面”项目对接机制。为了更好地对外宣传我区营商环境和区位优势，推介我区优质项目，我局在印制传统项目册宣传的同时，制作招商局长谈渭滨小视频，利用微信公众号、快手直播等新型的社交平台进行广泛宣传，取得了很好的宣传效果。 

       3、创新招商机制，精准对接招商。积极实施“渭滨区招商突破年”活动。创新招商机制，分行业组建总部经济、传感器、机器人、互联网、工业转型、产城融合、商贸提升、全域旅游、乡村振兴、现代服务业10个招商小分队，分别由区级领导带队，行业部门牵头，积极“走出去”宣传渭滨。年内组团参加了厦洽会、第三届中国进口博览会、上海传感器行业峰会、网上西交会等经贸洽谈活动。由区级领导带队，分赴北京、上海、杭州、江苏、广州、深圳、厦门、成都、南京、西安、徐州等地，拜访考察了上海国家传感器中心、浙江方欣电子、南京时恒电子、深圳宝能集团、北京新合作公司、联东U谷上海产业园、世茂集团、浙江波普环境公司、徐州高新区科技产业园、华为科技（南京）产业园、浙江万企动力等企业洽谈对接项目。围绕我区六大传统产业延链补链、新兴产业发展壮大，总部经济聚集区发展目标，分行业聘请连波等10名招商顾问开展驻点招商。发挥入驻互联网企业和外省市宝鸡商会资源，推进以商招商，积极引进北京进化者机器人西北运营中心、九立机器人总部搬迁等项目落地。积极对接王晓红、陈玉东、张琳等宝鸡籍在外教授、国企负责人、国内外500强及行业龙头企业负责人等优秀乡贤，突出乡贤招商，积极引进深圳科灵通、北京八度阳光科技有限责任公司在我区设立总部企业。在总部企业招商过程中，联合财政局组建招商小分队，对市级党委、政府部门进行逐一走访、上门服务，深入宣传我区总部经济招商引资政策，积极对接市级领导、市级部门领导引进的总部企业落地我区。 2020年，区内统计共实施招商引资项目101个，实现到位资金128.31亿元，省际到位资金102.65亿元，外资利用1105万美元，分别占年度任务的106%、102%和100.4%。新开工项目62个，开工率100%，亿元以上项目20个,投资5亿元-10亿元项目2个，投资10亿元以上项目5个。新注册外资企业5户，上报投资10.2亿元的西部智能传感器产业基地建设项目申报全市大项目奖。 

       4、明析招商任务，夯实工作责任。年初，按照区委、区政府工作要求,及时向镇、街、有关部门共27家单位分解下达了全区招商引资；向四大班子办公室、党群口、公检法、双管单位等37家单位下达了提供招商引资线索或招商引资任务数；向所有区级领导和相关部门下达61个总部企业招引任务，在全区形成“人人都是招商人”，营造了全民招商的浓厚氛围。建立招商项目跟踪服务机制，对引进落地项目定期与客商联系沟通，及时掌握项目推进进度，存在的困难和问题，积极出面协调解决，用诚意感动客商、用实际行动践行“渭您服务”，留住客商，为渭滨赚一个好口碑，为招商铺一条“星光大道”。完善项目动态管理制度，坚持落地项目定期现场查看，逐项目统计形象进度、到位资金，逐项目上报省商系统，确保项目实，上报到位资金和项目形象进度一致。

       5、聚焦四型总部、着力招大引强。面对我区发展空间严重不足的现状，市委、市政府出台《总部经济十条政策》后，我区抢抓机遇，迅速行动，把发展总部经济作为全区当前和今后的一项重要工作，狠抓此项工作落实。一是由我局牵头起草《渭滨区发展总部经济实施意见（试行）》并予以印发。二是依托区位优势，整合我区楼宇资源，分区域、划片区在桥北、桥南、姜谭片区设立工业新兴产业、商贸金融、文化教育、现代服务、电子商务、建筑房地产、物流运输总部经济承载区，重点发展综合型、区域型、功能型、服务型“四型总部”，积极吸引总部企业落户。三是利用我区互联网产业园、电商大厦有限资源，专门腾出3万平方米，配套人才公寓60套，全力打造渭滨区总部经济产业园。截至目前，共签约10个批次，引进86个总部企业，已完成注册落地60个，总量居全市第一。

       三、部门预算单位构成 

       从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 渭滨区招商服务局部门本级（机关） 涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。 

       四、部门人员情况说明 

       截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的离退休人员5人。

 第二部分  收支情况 

       五、2021年部门预算收支说明 

      （一）收支预算总体情况。

       按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入136.53万元，其中一般公共预算拨款收入136.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加45.79万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨和招商引资业务活动经费增加；2021年本部门预算支出136.53万元，其中一般公共预算拨款支出136.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加45.79万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。 

      （二）财政拨款收支情况。 

       2021年本部门财政拨款收入136.53万元，其中一般公共预算拨款收入136.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加45.79万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨和招商引资业务活动经费增加；2021年本部门财政拨款支出136.53万元，其中一般公共预算拨款支出136.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加45.79万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。 

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

       2021年本部门当年一般公共预算拨款支出136.53万元，较上年增加45.79万元，主要原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨和招商引资业务活动经费增加。 

       2、支出按功能科目分类的明细情况。

       2021年本部门当年一般公共预算支出136.53万元，其中： （1）行政运行（2010601）136.53万元，较上年增加45.79万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、创文明城市的奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨和招商引资业务活动经费增加； （2）基本养老保险缴费（2080505）8.8万元，较上年增加1.1万元，原因是人员增加。 （3）职工医疗保险（201101）5.6万元，原因是人员增加。

       3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。 2021年本部门当年一般公共预算支出116.53万元，其中： 工资福利支出（301）106.64万元，较上年增加33.89万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨； 商品和服务支出（302）9.84万元，较上年增加2.44万元，原因是办公经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上减少0.04万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出136.53万元，其中： 机关工资福利支出（501）106.64万元，较上年增加33.89万元，原因是工资结构的调整、晋升、津贴、奖励补贴、正常调入、晋升工资的增涨； 机关商品和服务支出（502）9.84万元，较上年增加2.44万元，原因是办公经费增加； 机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元； 机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元； 对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元； 对事业单位资本性补助（506）0.05万元，较上减少0.04万元，原因是医疗保险制度改革及本年度与人员经费分离。 

       4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。 

     （四）政府性基金预算支出情况。 

       1、当年政府性基金预算支出情况。

      本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

      2、上年结转政府性基金预算支出情况。 

      本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。 

     （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

      本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。 

      本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况 

       六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

      2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.7万元，较上年增加9.5万元，增加了98%，增加的主要原因是主要用于招商事务接待客商、总部经济签约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务接待费9.7万元，较上年增加9.5万元，增加了98%，增加的主要原因是用于招商事务接待客商、总部经济签约；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门无2020年结转的财政“三公”经费支出。 

       七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。 

       八、政府采购情况说明 2021年当年本部门政府采购预算共1.9万元，其中政府采购货物类预算1.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 

       九、部门预算绩效目标情况说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

       十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排27.83万元，较上年增加10.43万元，主要原因是增加了办公费。 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。 

       十一、专业名词解释 

        1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    第四部分  公开报表

招商局 附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx