宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室2021年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

㈠部门主要职责

⑴贯彻执行国家、省、市各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

⑵承担扶贫开发项目管理责任。负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

⑶负责扶贫开发专项资金年度计划、分配方案拟定、报批。

⑷负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计、监测和信息宣传工作。

⑸协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督检查。

⑹负责八个一批脱贫攻坚政策、措施落实，组织开展信贷扶贫。

⑺组织动员社会力量参与扶贫开发。

⑻承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

㈡机构设置

根据《中共渭滨区委办公室、渭滨区人民政府办公室关于印发宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（宝渭办发（2019）73号），经区委机构编制委员会、区人民政府批准了《宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，设立了渭滨区扶贫办，为区政府工作部门，正科级建制。内设办公室、督查股、信息股3个科室。

二、2021年度部门工作任务

1.推进“十大提升行动”,巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴工作部署。

2.建立巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，谋划包装巩固拓展脱贫攻坚成果项目46个，争取中省市巩固拓展脱贫攻坚成果资金1200万元。

3.进一步加强扶贫资产管理，明晰产权关系，规范收益分配及资产处置，防止资产流失和被侵占。

4.修订完善农村公共基础设施管护“1+7”实施意见，进一步充实整合管护人员队伍，切实完善长效管护机制，明确管护责任，确保发挥作用

5.强力推进消费帮扶，加大扶贫产品申报认定力度，加大农产品仓储冷链体系建设，推进专柜、专馆、专区建设，拓宽农产品销售渠道，动员社会各界参与消费帮扶，以消费帮扶促进群众持续增收、逐步致富

6.健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实分类施策,实行动态管理,重点监测收入支出情况、“两不愁三保障”，及时建立事前预防和事后帮扶相结合的帮扶联系机制，对确定的监测对象进行分类帮扶，做到定期核查，跟踪问效，动态清零。

7.完成固定资产投资1.2亿元，完成招商引资有价值招商线索3条、项目意向1个或到位资金5000万元。

三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入96.13万元，其中一般公共预算拨款收入96.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少1348.50万元，主要原因是扶贫项目资金额度减少；2021年本部门预算支出96.13万元，其中一般公共预算拨款支出96.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1348.50万元，主要原因是扶贫项目资金额度减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入96.13万元，其中一般公共预算拨款收入96.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1348.50万元，主要原因是扶贫项目资金额度减少；2021年本部门财政拨款支出96.13万元，其中一般公共预算拨款支出96.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1348.50万元，主要原因是扶贫项目资金额度减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出96.13万元，较上年增加减少1348.50万元，主要原因是扶贫项目资金额度减少    

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2021年本部门当年一般公共预算支出96.13万元，其中：

 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.70万元，较上年增加3.3万元，原因是人员增加。

  (2)行政单位医疗（2101101）4.90万元，较上年增加2.1万元，原因是人员增加。

  (3)行政运行（2130501）83.53万元，较上年增加46.1万元，原因是人员增加。

     3、支出按经济科目分类的明细情况

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2021年本部门当年一般公共预算支出96.13万元，其中：

  工资福利支出（301）85.77万元，较上年增加45.7万元，原因是人员增加。

  商品和服务支出（302）8.37万元，较上年增加3.86万元，原因是人员增加。

  对个人和家庭的补助（303）1.99万元，较上年增加1.96万元，原因是人员增加。

   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2021年本部门当年一般公共预算支出96.13万元，其中：

  机关工资福利支出（501）85.77万元，较上年增加45.7万元，原因是人员增加。

  机关商品和服务支出（502）8.37万元，较上年增加3.86万元，原因是人员增加。

  对个人和家庭的补助（509）1.99万元，较上年增加1.96万元，原因是人员增加。

    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    （1）按功能支出分类。

  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

 第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加0元。其中：因公出国经费0万元，较上年无增减；公务接待费费0元，较上年无增加；本单位无公务用车，无运行维护费，无公务用车购置计划，无经费预算，较上年无变化。

会议费预算支出0元，较上年增加0元，培训费预算支出0元，较上年增加0元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款96.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排1.99万元，较上年无增加0.85万元，原因是扶贫工作业务量增加，人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费。

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上内容已经保密审查和部门负责人审签。

  第四部分  公开报表

宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室2021年部门预算公开报表.xlsx

扶贫办2021年部门预算公开报表.xlsx