中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会2021年部门综合预算

中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

1.大力加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向。

2.紧扣区委“夺争树”和精彩计划，全力推动政法工作迈上新台阶。

3.充分发挥法治智慧和力量，为推动高质量发展提供法制保障。

4.深入推进“四大”工程，坚决维护国家政治安全。

5.加快创新市域社会治理现代化建设，努力推动更高水平的平安渭滨建设。

6.着力防范化解社会稳定风险，切实维护社会大局持续稳定。

7.扎实开展教育整顿，打造过硬政法铁军。

三、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共渭滨区委政法委本级预算单位1个。

四、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入339.84万元，其中一般公共预算拨款收入339.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.61万元，主要原因是项目经费减少；2021年本部门预算支出339.84万元，其中一般公共预算拨款支出339.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5.61万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入339.84万元，其中一般公共预算拨款收入339.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.61万元，主要原因是项目建设经费减少及人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出339.84万元，其中一般公共预算拨款支出339.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.61万元，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出339.84万元，较上年减少5.61万元，主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出339.84万元，其中：
    (1)行政运行（2013601）234.64万元，较上年增加32.83万元，原因是上年未预算考核奖今年纳入预算。
    (2)一般行政管理事务（2013602）80.00万元，较上年减少35.94万元，原因是项目支出减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年减少1.1万元，原因是机关减少1人。
    (4)行政单位医疗（2101101）9.80万元，较上年减少0.7万元，原因是机关减少1人。    
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出339.84万元，其中：
     工资福利支出（301）213.69万元，较上年增加27.05万元，原因是上年未预算考核奖今年纳入预算。
    商品和服务支出（302）114.95万元，较上年减少2.18万元，原因是项目支出减少。
    对个人和家庭的补助（303）5.65万元，较上年减少28.23万元，原因是项目支出中人员支出减少。
    资本性支出（310）5.55万元，较上年减少2.25万元，原因是今年计划购置办公用品减少。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出339.84万元，其中：
    机关工资福利支出（501）213.69万元，较上年增加27.05万元，原因是上年未预算考核奖今年纳入预算。
    机关商品和服务支出（502）114.95万元，较上年减少2.18万元，原因是项目支出减少。
    机关资本性支出（一）（503）5.55万元，较上年减少2.25万元，原因是今年计划购置办公用品减少。
    对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年减少28.23万元，原因是项目支出中人员支出减少。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
   本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年增加0.8万元（0.2%），增加的主要原因是去年新成立综治中心。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费4.80万元，较上年增加0.8万元（0.2%），增加的主要原因是去年新成立综治中心；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共5.55万元，其中政府采购货物类预算5.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款339.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.29万元，较上年减少0.72万元，主要原因是减少办公费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

政法委2021年部门综合预算公开报表.xls