中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室2021年部门综合预算

中国人民政治协商会议

宝鸡市渭滨区委员会办公室

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区政协办公室是政协渭滨区委员会的办事机构，在政协渭滨区常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：
    1、负责主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。
    2、负责主席会议、常委会会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。
    3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。
    4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。
    5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。
    6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。
    7、负责机关工作人员的政治学习和思想教育工作。
    8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

1、组织召开九届五次全委会。
    2、配合“两办”做好提案交办工作，编印提案目录，涉市提案目录及未立案提案目录，确定区政协领导包抓、督办重点提案，走访未立案提案人。
    3、各个专门委员会组织委员开展调研视察活动。
    4、编辑出版文史资料《跃清姜河》。
    5、筹备召开九届二十一次、二十二次、二十三次、二十四次政协常委会议。
    6、组织委员视察全区重点项目建设和招商引资工作。
    7、开展对口交流活动。
    8、会同区政府办联合视察提案办理情况。
    9、组织委员开展全委会会前视察。
    10、筹备十届一次全委会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有所属事业单位预算和纳入本部门二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政20人、事业2人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入414.35万元，其中一般公共预算拨款收入414.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加65.88万元，主要原因是人员工资津贴调整等；2021年本部门预算支出414.35万元，其中一般公共预算拨款支出414.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加65.88万元，主要原因是人员工资津贴调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入414.35万元，其中一般公共预算拨款收入414.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加65.88万元，主要原因是人员工资津贴调整等；2021年本部门财政拨款支出414.35万元，其中一般公共预算拨款支出414.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加65.88万元，主要原因是人员工资津贴调整等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出414.35万元，较上年增加65.88万元，主要原因是人员工资津贴调整等。2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出414.35万元，其中：
 (1)行政运行（2010201）312.75万元，较上年增加44.08万元，原因是人员经费支出增加。
 (2)一般行政管理事务（2010202）37.00万元，较上年增加37万元，原因是根据2021年工作安排，专项业务费支出增加。
 (3)政协会议（2010204）22.00万元，与上年持平，原因是，根据2021年工作安排，政协会议支出与上年持平。
 (4)培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是根据2021年工作安排，委员增补换届等需进行培训。
 (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.20万元，较上年增加1.1万元，原因是工资基数增加。
 (6)行政单位医疗（2101101）15.40万元，较上年增加0.7万元，原因是工资基数增加。  
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出414.35万元，其中：
 工资福利支出（301）309.86万元，较上年增加61.66万元，原因是工资上涨增加的工资福利支出。
 商品和服务支出（302）94.32万元，较上年减少5.9万元，原因是根据 2021 年工作安排，减少了专项业务经费的商品和服务支出。
 对个人和家庭的补助（303）7.33万元，较上年增加7.28万元，原因是人员工资津贴调整增加的工资福利支出。
 资本性支出（310）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是根据 2021 年工作安排， 增加了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出414.35万元，其中：
 机关工资福利支出（501）309.86万元，较上年增加61.66万元，原因是工资调整增加的工资福利支出。
 机关商品和服务支出（502）94.32万元，较上年减少5.9万元，原因是根据 2021 年工作安排，减少了专项业务经费的商品和服务支出。
 机关资本性支出（一）（503）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是根据 2021 年工作安排， 增加了资本性支出。
 对个人和家庭的补助（509）7.33万元，较上年增加7.28万元，原因是人员工资津贴调整增加的工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少8.80万元（55.70%），减少的主要原因是 2021 年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是无因公出国出境计划；公务接待费费1.00万元，较上年减少1.80万元（64.29%），减少的主要原因是 2021 年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减7万元（53.85%），减少的主要原因是 2021 年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.85万元，其中政府采购货物类预算2.85万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款414.35万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排71.35万元，较上年减少28.87万元，主要原因是 2021 年本部门将继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费。  

2."三公经费"：是指用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接支出。

第四部分  公开报表

附件2-2021年部门预算公开报表（区政协）.xlsx