宝鸡市南山绿化建设委员会2021年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；

2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；

3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度27公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；

4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；

5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；

6、负责南山绿化管理的综合协调工作；

二、2021年度部门工作任务

1、项目建设：按区政府确定的最终方案做好渭滨海棠体育公园的后续建设及收尾工作，同时按政府安排，做好清姜生态公园建设的各项筹备工作。

    2、“城市绿荫行动”：围绕“三年城市绿荫行动”总体安排，做好2020—2021年今冬明春园林绿化工作。大力实施城市片林及道路绿化建设、公园绿地建设、单位庭院和居住区增绿增荫工程。

    3.秦岭生态环境保护：全力配合保障巡视工作；认真抓好秦岭生态环境整治“回头看”、 秦岭“五乱”问题和生态环境等突出问题整改；完成秦岭生态环境保护范围勘界定标等工作。

    4、绿化管理和绿地管护：加强已建成的古弓鱼公园、九龙山公园及街道游园绿地的管护，做好辖区小道路、背街小巷的精细化绿化管理，提升辖区绿化的档次和品位；积极开展园林式、花园式单位创建及节日盆花上街活动。

    5.创文复查验收工作：按照承担的创文工作任务，配合联点社区做好各项创文工作，同时做好管辖区域内的公园、游园绿地和小道路绿化管护工作。

    6.重点考核指标任务：围绕全区经济运行发展工作，做好承担的固定资产投资、招商引资、向上争取资金等指标考核任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员99人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员43人。                                       

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1077.68万元，其中一般公共预算拨款收入1077.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加172.59万元，主要原因是人员调入2人，基层单位目标责任奖纳入预算；2021年本部门预算支出1077. 69万元，其中一般公共预算拨款支出1077. 69万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加172.59万元，主要原因是人员调入2人，基层单位目标责任奖基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1077. 69万元，其中一般公共预算拨款收入1077. 69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加172.59万元，主要原因是人员调入2人，基层单位目标责任奖基数调整；2021年本部门财政拨款支出1077. 69万元，其中一般公共预算拨款支出1077. 69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加172.59万元，主要原因是人员调入2人，基层单位目标责任奖基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1077. 69万元，较上年增加172.59万元，主要原因是人员调入2人，基层单位目标责任奖基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1077. 69万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.10万元，原因是新增各类专业知识培训。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.60万元，较上年增加2.20万元，原因是养老保险缴费基数增减变动。

(3)行政单位医疗（2101101）6.30万元，较上年增加1.40万元，原因是人员调入。

(4)事业单位医疗（2101102）32.90万元，与上年比持平。

(5)其他自然生态保护支出（2110499）100万元，与上年比持平。

(6)其他城乡社区管理事务支出（2120199）876.69万元，较上年增加168.89万元，原因是人员调入及基层事业单位目标责任奖基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1077.69万元，其中：

工资福利支出（301）701.34万元，较上年增加147.18万元，原因是下属单位调整目标责金基数。

商品和服务支出（302）258.14万元，较上年增加23.1万元，原因是人员调整、调入。

对个人和家庭的补助（303）18.20万元，较上年增加17.33万元，原因是下属单位经济科目分配划入。

资本性支出（310）100.0000万元，与上年比持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1077.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.21万元，较上年增加减少435.94万元，原因是与下属单位性质不同，调整经济科目结构。

机关商品和服务支出（502）89.11万元，较上年增加减少145.92万元，原因是与下属单位性质不同，调整经济科目结构。。

机关资本性支出（一）（503）100万元，与上年比持平。

对事业单位经常性补助（505）752.15万元，较上年增加752.15万元，原因是与下属单位性质不同，调整经济科目。

对个人和家庭的补助（509）18.20万元，较上年增加17.34万元，原因是下属与下属单位性质不同，调整经济科目。

    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

  （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

 （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示.

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.14万元，较上年增加4.60万元（298.7%），增加的主要原因是下属单位专业绿化用车费调整到公务用车维护费示。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0.10万元，与上年比持平；公务用车运行维护费6.04万元，较上年增加4.60万元（298.7%），增加的主要原因是下属单位专业绿化用车费用调整到公务用车维护费中；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位绿化用车共6台，其中无价值20万元以上设备。2021年预算未安排车辆购置；本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购服务类预算100万元。本部门无2020年结转的政府采购资金支出.

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1077.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元。本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排2.70万元，较上年增加0.80万元（50%），主要原因是人员调入。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

 宝鸡市南山绿化建设委员会2021预算公开报表.xlsx