渭滨区林业（水利）局2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用； 负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

二、2021年度工作任务

（一）林业方面

1、结合农村环境综合整治，督促镇村做好树木管护工作。

2、做好春秋两季绿化工作，重点做好农村环境综合整治达标村、美丽乡村建设绿化美化督促指导。

3、实施好清姜河生态景观公园绿化补植工作。

4、抓好秦岭生态综合整治和环保督察工作，做好宝鸡至坪坎高速过境线施工过程中的监管。

5、积极推进生态脱贫工作。

（二）水利方面

1、美化乡村，修复水生态。以“河湖长制”为抓手，落实岸线管控，坚持常态化巡河巡湖和清四乱，全面整治河湖和水域岸线存在问题，对清姜河生态景观公园进行改造提升，对清姜河、晁峪河进行清淤疏浚、堤防建设，进一步提升辖区河道防洪安保能力，加大水保执法力度，防止人为水土流失带来的新危害，按省市最新要求做好秦岭区域农村小水电的整治工作，不断改善辖区河道生态环境，美化农村人居环境。

2、健全监管，完善水设施。严格项目规范化管理，加强农村饮水动态监测，开展人饮水源地划定保护，规范水费收缴，建成解甲滩小型连村规范化供水工程，不断提升农村供水保障能力和水平。

3、科学应对，防御水灾害。实施龙山河、清姜河清淤和水毁修复项目，夯实防御基础，落实安全责任，储备抢险物资，修订完善预案，加强巡查值班，突出预报预警，严格执行计划，确保安全度汛。

4、强化刚性，管控水资源。认真落实最严格水资源管理制度，加强部门协同，强化“三条红线”管控，落实国家节水行动方案，高质量推动节水单元创建，营造浓厚的节水、爱水、护水舆论氛围。国有砂石场建成投产，辖区砂石资源管理水平不断提升。

三、部门基层预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制9人、事业编制69人；实有人员92人，其中行政9人、事业83人单位管理的离退休人员48人。

 五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年,本部门收入预算为1437.37万元。其中一般公共预算拨款1437.37万元。2021年本部门预算收入较上年减少68.58万元，主要原因是森林公安派出所整建制划转。

2021年,本部门预算支出为1437.37万元。其中一般公共预算拨款1437.37万元。2021年本部门预算支出较上年减少68.58万元，主要原因是森林公安派出所整建制划转

(二）财政拨款收支情况

2021年,本部门收入预算为1437.37万元。其中一般公共预算拨款1437.37万元。2021年本部门预算收入较上年减少68.58万元，主要原因是森林公安派出所整建制划转。

2021年,本部门预算支出为1437.37万元。其中一般公共预算拨款1437.37万元。2021年本部门预算支出较上年减少68.58万元，主要原因是森林公安派出所整建制划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出1437.37万元。较上年减少68.58万元，主要原因是森林公安派出所整建制划转。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）102.3万元，较上年减少6.83万元，原因是森林公安派出所整建制划转。

（2）行政单位医疗（2101101）7万元，较上年减少2.1万元，原因是调出一人。

（3）事业单位医疗（2101102）58.1万元，与上年持平。

（4）行政运行（2130201）140.52万元，较上年减少10.47万元，原因是调出一人。

（5）林业事业机构(2130204)511.35万元，与上年持平

（6）林业防灾减灾（2130234）10万元，与上年持平

（7）其他林业支出（2130299）35.88万元，较上年减少10.99万元，原因是林业绿化资金预算减少。

（8）一般行政管理事务（2130302）15万元，与上年持平。

（9）水利行业业务管理（2130304）12.5万元，较上年减少6万元，压缩经费支出。

（10）水利工程运行维护（2130306）107.06万元，较上年增加73.39万元,原因是增加石鼓水务站、高家水务站经费预算。

（11）水土保持（2130310）237.07万元，较上年增加16.14万元，原因是工资调整

（12）水资源节约管理与维护5万元，较上年增加5万元，原因是增加项目支出。

(13)其他水利支出（2130399）195.59万元，交上年持平。     

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出1437.37万元，其中：

工资福利支出(301)1183.68万元，较上年减少62.64万元，原因是森林公安派出所整建制划转；

商品和服务支出(302)197.81万元，较上年减少25.51万元，原因是森林公安派出所整建制划转；

对个人和家庭补助支出（303）53.06万元，较上年增加25.32万元，原因是增加区级退耕还林补贴；

资本性支出（310）2.85万元，较上年减少3.75万元，原因是压缩办公设备购置。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出1437.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1183.68万元，较上年减少62.64万元，原因是森林公安派出所整建制划转；

机关商品和服务支出（502）197.81万元，较上年减少25.21万元，原因是森林公安派出所整建制划转；

机关对个人和家庭补助支出（509））53.06万元，较上年增加25.32万元，原因是增加区级退耕还林补贴；

机关资本性支出（一）（506）2.85万元，较上年减少3.75万元，原因是压缩办公设备购置。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况

2021 年“三公”经费等预算3.7万元，较上年减少2万元，其中：

公务接待费0.7万元，与上年持平；

公务用车运行维护费3万元，与上年持平，维持车辆正常运行。

培训费2万元，比上年减少2万元(-100%)，压缩培训费支出；

会议费0万元；

因公出国（境）经费0万元；

公务车辆购置经费0万元。

本部门无2020年结转的“三公经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2021年本部门政府采购预算2.85万元，其中政府采购货物类预算2.85万元。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1437.37万元。本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施目标管理。

十、机关运行经费安排说明

 本部门2021年机关运行经费预算安排94.07万元，较上年增加3.27万元，主要是我局业务增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2021年宝鸡市渭滨区林业局部门综合预算公开报表.xlsx