宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会2021年部门综合预算

宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责辖区工业园区规划、开发和建设职能的区政府派出机构，属于全额拨付在编事业单位，经费为全额拨款。主要职责为：

    ①负责工业园区的设计、规划工作；

    ②负责协调工业园的基础设施建设工作；

    ③制定园区行政管理规章制度；

    ④积极招商引资，加快园区发展；

    ⑤审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；

    ⑥负责入园企业各项手续的协调办理；

    ⑦负责园区土地开发管理和基本建设管理；

    ⑧管理园区各项基础设施和公共设施；

    ⑨对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；

    ⑩行使区委、区政府授予的其它职权。

二、2021年度部门工作任务

2020年，园区按照区政府统筹安排，重点抓好以下几方面工作：

一是建成西部传感器产业园，实施方芯电子半导体封测、麦克传感器技改搬迁等项目

二是支持长美科技减震降噪新材料数字化工厂建设，天联汇通新材料应用等项目投产达效

三是加快思迈龙整装机器人扩能升级，建设机器人关键零部件产业基地

四是持续打好“西大门”保卫战，优化姜谭工业园区产业布局，完善公共服务配套，严把亩均投入产出等关键指标，盘活秦岭水泥、灰池子等土地资源，推动西部感谷、中铁中联轨道装备产业园等项目尽快落地，高标准创建省级经开区

五是推进姜谭工业园区运营机制改革，完善“管委会+公司”体制，探索“整体外包”“特许经营”政企合作模式，实现投资、运营、管理一体化，推动园区聚焦主业、创新发展

六是建成机床工具产业园、凌云电子产业园

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，没有下属二级预算单位的事业单位，是独立的预算编制单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入197.80万元，其中一般公共预算拨款收入197.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加47万元，主要原因是单位人员的增加；2021年本部门预算支出197.80万元，其中一般公共预算拨款支出197.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加47万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入197.80万元，其中一般公共预算拨款收入197.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47万元，主要原因是单位人员的增加；2021年本部门财政拨款支出197.80万元，其中一般公共预算拨款支出197.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出197.80万元，较上年增加47万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.80万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.65万元，较上年没有增加，也没有减少。

(2)其他科学技术管理事务支出（2060199）171.95万元，较上年增加45.20万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年增加1.10万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

(4)事业单位医疗（2101102）9.80万元，较上年增加0.70万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.80万元，其中：

工资福利支出（301）177.30万元，较上年增加40.52万元，原因是单位人员的增加和工资的变动。

商品和服务支出（302）15.36万元，较上年增加2.82万元，原因是单位人员的增加。

对个人和家庭的补助（303）4.24万元，较上年增加4.11万元，原因是预算口径的变化。

资本性支出（310）0.90万元，较上年减少0.45万元，原因是办公设备购置较去年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出197.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.67万元，较上年增加43.34万元，原因是单位人员的增加和工资变动。

对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年0.45万元，原因是办公设备购置较去年减少。

对个人和家庭的补助（509）4.24万元，较上年增加4.11万元，原因是预算口径的变化。

    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

    （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年培训费预算0.65万元，与上年持平，会议费1万元，较上年增加1万元，主要原因是单位各项考察项目增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门没有车辆，单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.90万元，其中政府采购货物类预算0.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款197.80万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.36万元，较上年增加2.82万元，主要原因人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

预算公开报表(1).xls