宝鸡市渭滨区应急管理局2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区应急管理局贯彻落实中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：
    （一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
    （二）负责全区应急管理工作，指导各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
    （三）负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    （四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，指导组织镇街部门单位开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    （五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
    （六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
    （七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调区武装部逐步建立解放军和武警部队参与应急救援工作机制，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
    （八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。
    （九）负责全区消防管理工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    （十）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    （十一）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
    (十二) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
    (十三) 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
    （十四）依法组织一般生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    （十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。
    （十六）负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    （十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。
    （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
    设5个内设机构：办公室（政务信息股）、应急管理股（区应急指挥中心）、综合协调股、防灾救灾股、监督管理股。下属一个事业单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱指挥部办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年我局将围绕“安全生产、应急救援、防灾减灾”三项重点职能，立足建立大安全、大应急、大联动格局目标，按照“从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”的思路，全面加强自然灾害和突发安全事件的防灾减灾救灾基础能力建设和信息化建设，着力打造一支“防、管、救”的应急铁军，为全区高质量发展提供坚强的安全保障。

一是坚持强基础。持续加强基层安全防控水平和应急救援能力。完善应急预案体系建设，强化应急救援队伍建设，加强灾害事故防治基础建设，提高突发事件应对及灾害事故风险防控能力，全面提升安全生产、应急管理及防灾减灾救灾水平。根据我区应急管理工作的具体特点，提出中心城区安全应急体系建设思路，着重推进应急基础能力建设项目落地。 

二是持续抓整治。深入开展重点行业领域的安全生产专项整治行动和打击各类违法违规行为，认真总结专项整治行动经验，深入查找不足，补足短板，强化弱项，建立长效管理机制，推动专项整治效果持久化。

三是强化辨识度。按照“知风险、知责任、知后果”原则，大力推进重点领域、重点行业、重点场所双重预防工作，用通俗的隐患描述、血淋淋的事故案例、真实的事故后果，将导向性、专业性和群众性有机结合，增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾救灾能力。

四是推进大应急。探索建立“区、部门、镇（街）”三级应急指挥联动建设，通过“物理联动、通信联动、数据联动、应急联动”等方面提高应急指挥、应急响应、应急救援等能力。围绕“智慧应急”研究整合各大类基础数据，探讨实现风险预测、启动预案、下发指令等功能，提高应急指挥效率。

五是提高实战性。加强应急装备配备，建立完善全区应急救援力量体系，基本建成区、镇（街）两级综合应急救援队伍、各部门专业应急救援队伍，规范提升社会化救援力量，形成统一领导、专兼并存、优势互补、保障有力的救援格局；深入开展培训演练，增强实战能力。加强应急管理专家的日常管理，充分发挥专家在应急救援中的专业作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。                                       

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入321.18万元，其中一般公共预算拨款收入321.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.45万元，主要原因是实有人数增加、人员增资；2021年本部门预算支出321.18万元，其中一般公共预算拨款支出321.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.45万元，主要原因是实有人数增加、人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入321.18万元，其中一般公共预算拨款收入321.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.45万元，主要原因是实有人数增加、人员增资；2021年本部门财政拨款支出321.18万元，其中一般公共预算拨款支出321.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.45万元，主要原因是实有人数增加、人员增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出321.18万元，较上年增加9.45万元，主要原因是实有人数增加、人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.70万元，较上年减少2.20万元，原因是区防汛办代管水务站人员工资关系转出。

(2)行政单位医疗（2101101）8.40万元，较上年增加1.40万元，原因是实有人数增加。

(3)事业单位医疗（2101102）3.50万元，较上年减少2.80万元，原因是区防汛办代管水务站人员工资关系转出。

(4)行政运行（2240101）156.73万元，较上年增加53.61万元，原因是实有人数增加、人员增资。

 (5)安全监管（2240106）54.00万元，较上年减少8.91万元，原因是厉行节约，压缩专项业务经费支出。

(6)事业运行（2240150）59.85万元，较上年减少21.65万元，原因是区防汛办代管水务站人员工资关系转出。

(7)其他自然灾害防治支出（2240699）20.00万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

工资福利支出（301）218.71万元，较上年增加22.25万元，原因是实有人数增加、人员增资。

商品和服务支出（302）82.42万元，较上年减少22.62万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）5.30万元，较上年增加5.07万元，原因是预算支出经济科目分类调整。

资本性支出（310）14.75万元，较上年增加4.75万元，原因是部分办公资产达到报废年限，需进行购买更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出321.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.00万元，较上年增加49.38万元，原因是实有人数增加、人员增资。

机关商品和服务支出（502）56.61万元，较上年减少19.67万元，原因是厉行节约，压缩开支。

机关资本性支出（一）（503）14.75万元，较上年增加4.75万元，原因是部分办公资产达到报废年限，需进行购买更新。

对事业单位经常性补助（505）87.52万元，较上年减少30.08万元，原因是区防汛办代管水务站人员工资关系转出。

对个人和家庭的补助（509）5.30万元，较上年增加5.07万元，原因是预算支出经济科目分类调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加1.80万元，增加的主要原因是2020年下属单位区防汛办公务用车运行费用在专项经费中列支，2021年单独列支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0.00万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是根据多年无公务接待实际不再预算；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增加的主要原因是2020年下属单位区防汛办公务用车运行费用在专项经费中列支，2021年单独列支；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共14.75万元，其中政府采购货物类预算14.75万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款321.18万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.77万元，较上年增加26.02万元，主要原因是实有人数增加，应急管理部门公用经费预算标准提高。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

2021年宝鸡市渭滨区应急管理局部门综合预算公开报表.xls

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。