渭滨区关心下一代工作委员会办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法治等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

    1、持续开展“五好”关工委创建活动，纪念渭滨关工委成立30周年暨表彰一批先进基层关工委；培育村（社区)关工委阵地建设示范点1个。

 2、建立关心下一代志愿服务工作机制，倡导志愿者及社会爱心人士发挥自身优势和作用，为辖区青少年做实事办好事，并表彰一批优秀志愿者，营造关心下一代良好的社会氛围。

3、深化弘扬好家教好家风活动，开展以“好家风•我行动”等为主题的教育活动。

4、面向中小学生，发挥“五老”关爱宣讲团的作用，以“增强纪律法规意识、争做时代好少年”等为主题，广泛参与青少年普法教育活动。

5、加强青少年思想道德教育，引导青少年培育和践行青少年社会主义核心价值观，争做时代“美德好少年”。

6、以“立德树人•读书”活动为载体，热烈庆祝建党100周年，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育。

7、多渠道开展“帮困助学”送温暖活动，给困境少年送去党和政府的温暖，营造全社会关爱困境青少年的良好氛围。

8、强化服务意识，持续抓好企业青工思想道德建设工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。             

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入67.74万元，其中一般公共预算拨款收入67.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.79万元，主要原因是专项业务费增加；2021年本部门预算支出67.74万元，其中一般公共预算拨款支出67.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.79万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入67.74万元，其中一般公共预算拨款收入67.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.79万元，主要原因是专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出67.74万元，其中一般公共预算拨款支出67.74万元、政府性基金拨款支出0.00 万元、上年结转0.00 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.79万元，主要原因是专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出67.74万元，较上年增加14.79万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2021年本部门当年一般公共预算支出67.74万元，其中：
    (1)行政运行（2012901）55.54万元，较上年增加11.79万元，原因是人员工资增加。
    (2)一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年增加3.00万元，原因是专项业务经费增加。
    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.40万元，与上年持平。
    (4)行政单位医疗（2101101）2.80万元，与上年持平。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出67.74万元，其中：

工资福利支出（301）56.61万元，较上年增加10.01万元，原因是人员工资调整，工资、养老保险等费用增加。

商品和服务支出（302）9.72万元，较上年增加3.50万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.41万元，与上年持平。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出67.74万元，其中：
    机关工资福利支出（501）56.61万元，较上年增加10.01万元，原因是人员工资调整，工资、养老保险等费用增加。
    机关商品和服务支出（502）9.72 万元，较上年增加3.50万元，原因是专项业务经费增加。
    对个人和家庭的补助（509）1.41 万元，与上年持平。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
  本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元（10%），增加主要原因是开展关工委成立30周年庆典，将邀请上级部门参加，预计产生公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.10万元，较上年增加0.10万元（10%），增加主要原因是开展关工委成立30周年庆典，将邀请上级部门参加，预计产生公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.72万元，其中政府采购货物类预算2.72万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.74万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.04万元，较上年增加2.69万元，主要原因是办公设备购置费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

2021年渭滨区关工委办公室部门预算公开报表.xlsx