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宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心2021年部门综合预算

信息来源: 智慧城市治理监督指挥中心   发布时间: 2021-02-10 15:57:16

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:做好城市治理各方面工作，负责全区智慧城市治理的统筹协调、统一指挥、监督治理、考核评估。开展城市管理、社会治理、舆情处置、智慧城市治理平台建设等城市治理工作。
    内设机构：办公室、财务室、监督考核股、网格管理股、指挥协调股。

二、2021年度部门工作任务

做好城市精细化管理考核监督工作，推行路长制、党建网格工作制度，继续做好智慧城市治理平台建设工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

序号

单位名称

拟变动情况

1

宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

第二部分  收支情况

 

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入17.07万元，其中一般公共预算拨款收入17.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算支出17.07万元，其中一般公共预算拨款支出17.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入17.07万元，其中一般公共预算拨款收入17.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；2021年本部门财政拨款支出17.07万元，其中一般公共预算拨款支出17.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出17.07万元，本部门为新成立部门上年无预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出17.07万元，本部门为新成立部门上年无预算。其中：
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.10万元。
(2)事业单位医疗（2101102）0.70万元。
(3)城管执法（2120104）15.27万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出17.07万元，本部门为新成立部门上年无预算。其中：
工资福利支出（301）12.58万元。
商品和服务支出（302）4.16万元。
对个人和家庭的补助（303）0.33万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出17.07万元，本部门为新成立部门上年无预算。其中：
对事业单位经常性补助（505）16.74万元。
对个人和家庭的补助（509）0.33万元。
 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门为新成立部门上年无预算。

（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门为新成立部门上年无预算。

（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门为新成立部门上年无预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出，原因是本单位为新成立单位。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款17.07万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.16万元，本部门为新成立部门，上年无预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指各部门的“三公”消费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

以上公开内容均以通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2021年宝鸡市渭滨区智慧城市治理监督指挥中心部门综合测算公开报表.xls

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