宝鸡市渭滨区人社局2021年部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责：

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

(三)负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策;会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

(五)贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划;负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

(六)依法办理以区政府名义任免工作人员;拟订事业单位工作人员调配办法。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作;认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

(八)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

(十)贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责全区劳动、 人事争议调解仲裁工作， 落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年度部门主要工作任务

(一) 全力稳定和扩大就业

1.推进稳就业保居民就业十大提升行动。一是全力实施就业优先政策。二是强化服务促进就业。三是拓宽渠道扩大就业。四是促进人力资源机构发展服务就业。

2. 持续实施职业技能提升行动。一是突出重点群体做实培训。二是大力推行工学一体培训模式。三是持续推进中期技能培训。

3. 发挥创业带动就业引领作用。加强创业培训，完善落实创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生创业和农民工返乡入乡创业扶持力度。与市人社局联合举办全市创新创业大赛，以高水平创业带动高质量就业。

(二)构建更加完善的社保体系

4.推进保障制度向纵深发展。推行社会保险“幸福行动”,推进被征地农民养老保险政策落实,严格执行工伤保险待遇结构和标准，切实做好养老保险转移接续政策，优化机关事业单位养老保险经办服务，稳妥做好退休人员养老金调整工作。

5.落实社会保障重点工作任务。持续推广我区社保扶贫经验模式,积极推进集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作。打造“5G+社保服务”模式，实现退休审批线上“一网”办理。

6.深化国有企业工资收入分配制度。持续推进国有企业工资决定机制改革和国有企业负责人薪酬制度改革，开展企业薪酬调查。

7.加强社保基金监管。健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，提升监管手段和效能，堵塞制度和管理漏洞，严肃查处骗保行为，确保基金收支安全。

(三)强化人事人才助力经济发展

8.引才留才服务发展大局。加大重点产业、重点领域和重点项目急需专业人才的专项引进，全年引进人才150名。实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。探索推进各类企业职工初级职称评审认定，服务更多市场主体。

9.提升人事宏观管理水平。会同区委组织部制定《关于进一步规范机关事业单位工作人员人事调配管理工作的通知》，规范事业单位人事调配管理。

10.规范事业单位考核管理。制定《渭滨区基层事业单位年度目标责任制考核办法》，建立科学规范的考核评价体系，充分发挥考核的“指挥棒”作用，推动形成激励干事创业、争先创优的良好氛围。

(四)积极构建和谐劳动关系

11.加强劳动关系协调协商。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，继续开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动，推进和谐劳动关系创建活动。

12.健全劳动人事争议多元处理机制。开展“互联网+调解”服务平台相关人员培训工作，提高平台运行效率。在基层调解组织推行“六统一、五上墙”，培育、选树辖区第一批金牌劳动人事争议调解组织。

13.全力抓好根治欠薪工作。深入落实《保障农民工工资支付条例》和《根治欠薪十三条措施》，汇聚各方合力，加强劳动监察执法，健全行政执法和刑事司法衔接工作机制，及时公布重大劳动保障违法行为，实施联合惩戒和欠薪“黑名单”制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门系统人员编制54人，其中行政编制10人、事业编制44人；实有人员46人，其中行政10人，事业36人。系统单位管理的退休人员30人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021年本部门系统预算收入743.68万元，其中一般公共预算拨款收入743.68万元。政府性基金拨款收入0元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年减少7560.72万元，减少的主要原因是：机关事业单位养老保险基金预算减少。

2021年本部门系统预算支出743.68万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7560.72万元，减少的主要原因是：机关事业单位养老保险基金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本系统系统财政拨款收入743.68万元，其中一般公共预算拨款收入743.68万元。政府性基金拨款收入0元，较上年减少7560.72万元，减少的主要原因是：机关事业单位养老保险基金预算减少。

2021年本系统系统财政拨款支出743.68万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7560.72万元，减少的主要原因是：机关事业单位养老保险基金预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本系统系统一般公共预算拨款743.68万元，较上年减少7560.72万元，减少的主要原因是：是机关事业单位养老保险基金预算减少。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）.人力资源和社会保障管理事务（20801）605.48万元，较上年增加186.43万元，原因：一是本部门一般公共预算支出功能分类科目调整；二是本部门单位人员工资变动。其中：

行政运行（2080101）172.88万元，较上年增加8.73万元。原因是本部门单位人员工资变动；

劳动保障监察（2080105）71.56万元，较上年增加18.51万元，原因是劳动保障监察业务经费增加；

就业管理事务（2080106）130.59万元，较上年增加21.61万元，原因是就业管理事务增加；

社会保险经办机构（2080109）183.44万元较上年增加26.42万元，原因是社会保险经办机构业务增加；

 事业运行（2080150）47.01万元，较上年增加47.01万元，原因是本部门一般公共预算支出功能分类科目调整。

（2）.行政事业单位养老支出（20805）31.9万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9万元，较上年减少19.8万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（3）. 财政对基本养老保险基金的补助（20826）86万元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）86万元，较上年减少483.5万元，原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

（4）.行政事业单位医疗（21011）20.3万元，其中：行政单位医疗（2101101）9.8万元，较上年减少0.7万元，原因是行政单位医疗缴费人员减少；事业单位医疗（2101102）10.5万元，较上年减少11.9万元，原因是事业单位医疗缴费人员减少。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门统一般公共预算支出743.68万元，其中：

工资福利支出（301）568.67万元，较上年491.17万元增加95.5万元，原因是本部门单位人员工资变动。

商品和服务支出（302）69.02万元，较上年176.4万元减少107.39万元，原因是厉行节约减少运行开支。

对个人和家庭的补助（303）101.49万元，较上年569.83万元减少468.34万元，原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

对企业补助（312）4.5万元，较上年19万元减少14.5万元，原因是创业担保贷款贴息财政预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2021年本部门系统一般公共预算支出,743.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.92万元，较上年增加33.34万元，原因是本部门单位人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）24.67万元，较上年减少1.85万元，原因是厉行节约减少运行开支。

对事业单位经常性补助（505）415.1万元，较上年减少61.36万元，原因是厉行节约减少运行开支。

对企业补助（507）4.5万元，较上年减少14.5万元，原因是创业担保贷款贴息财政预算减少。

对个人和家庭的补助（509）101.49万元，较上年减少468.34万元，原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况

2021年度本部门系统 “三公经费”预算支出0万元，较上年没有增减变化。会议费预算支出0万元，较上年减少3.5万元，下降100%，原因是本部门严格执行厉行节约，精简各项会议。培训费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是本部门严格执行厉行节约，精简各项培训活动。2021年本部门无因公出国（境）费用经费预算、公务接待预算。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，区人社局系统固定资产共计177.19万元。本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万以上的设备0台， 2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门2021年本部门系统政府采购预算收支2.55万元，其中：宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心1.35万元；宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心1.2万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

    2021本部门实现了绩效目标管理全覆盖，专项资金重点依据相关政策条件为符合条件的城乡居民发放补贴。保障劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等各项业务正常运行，涉及一般公共预算当年拨款106.34万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况    

2021年本部门安排机关运行经费44.35万元，比2020年预算增加2.34万元，原因是本部门开展各项业务量增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

渭滨区人社局系统2021年部门综合预算公开报表.xlsx

以上内容已经保密审查及部门主要负责人审签。