中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据中央宣传部、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作，协调指导和组织全区社会宣传工作。
    （二）协调、指导全区各级党组宣传思想工作，指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责区委理论学习中心组学习的组织和协调，指导基层各级中心组学习；负责全区意识形态工作责任制的落实协调工作。
    （三）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导；研究制定全区对外宣传总体规划，指导开展全区对外宣传工作，协调和管理全区新闻宣传、出版工作，负责区政府新闻发布的管理工作，协调做好各级媒体工作者的引导和服务。
    （四）负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；指导和监督全区文明城市、行业、镇村、社区等各类群众性精神文明创建活动；组织开展各类群众性思想道德建设活动，提升全民思想道德水平。
    （五）协调指导全区文化事业发展和基层文化活动开展；负责制定全区文化产业发展规划，推动文化产业发展；协调指导全区文化艺术团体的管理，加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术交流和文艺活动。
    （六）统筹规划和指导协调辖区电影事业，负责管理电影行政事务。
    （七）配合有关部门做好辖区单位、企业的思想政治工作，协调相关思想政治干部的职称评审工作；加强对各类社科团体的管理，组织开展优秀社会科学成果和评奖活动。
    （八）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。
    设2个内设机构：综合组、新闻组，下属一个事业单位：宝鸡市渭滨区数字电影服务站。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将着力加强以下几方面工作：贯穿一条主线（庆祝中国共产党成立100周年），围绕两个目标（“夺争树”和精彩计划），推进“三大突破”（在壮大主流思想舆论上实现新突破、在城市文明程度大幅提升上实现新突破、在文化产业加速发展上实现新突破），实施“六大工程”（理论武装提升工程、意识形态工作责任制落实工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核心价值观落实落细落小工程、区域文化中心建设工程、干部队伍建强工程），提升“七种能力”（政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力），切实提升宣传思想文化工作服务大局的能力和水平，为谱写渭滨新时代追赶超越新篇章提供强大思想舆论支持，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入176.45万元，其中一般公共预算拨款收入176.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加47.97万元，主要原因主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开；2021年本部门预算支出176.45万元，其中一般公共预算拨款支出176.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.97万元，主要原因是主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入176.45万元，其中一般公共预算拨款收入176.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47..97万元，主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开；2021年本部门财政拨款支出176.45万元，其中一般公共预算拨款支出176.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47.97万元，主要原因是主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出176.45万元，较上年增加47.97万元，主要原因是主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出176.45万元，其中：

(1)行政运行（2013301）117.67万元，较上年增加84.14万元，原因是主要原因是上年预算公开未将下属事业单位纳入公开。
(2)事业运行（2013350）31.68万元，较上年增加4.50万元，原因是增加了项目资金。
(3)其他宣传事务支出（2013399）5.50万元，较上年增加5.50万元，原因是上年未列其他宣传事务支出。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.20万元，较上年增加4.4万元，原因是人员工资调整，相应基数调整。
(5)行政单位医疗（2101101）6.30万元，较上年增加0.70万元，原因是工资调整，基数相应调整。
(6)事业单位医疗（2101102）2.10万元，较上年增加0.00万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出176.45万元，其中：
工资福利支出（301）152.26万元，较上年增加40.02万元，原因是人员工资调整及上年预算公开未列下属单位。
商品和服务支出（302）18.32万元，较上年增加5.18万元，原因是上年预算公开未列下属单位。
对个人和家庭的补助（303）5.87万元，较上年增加5.77万元，原因是上年预算公开未列下属单位。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出176.45万元，其中：
机关工资福利支出（501）119.29万元，较上年增加33.37万元，原因是人员工资调整及上年预算公开未列下属单位。
机关商品和服务支出（502）11.83万元，较上年增加1.90万元，原因是增加下属单位机关运行费。
对事业单位经常性补助（505）39.45万元，较上年增加6.92万元，原因是增加下属单位运行经费。
对个人和家庭的补助（509）5.87万元，较上年增加5.77万元，原因是上年度未将下属单位预算公开。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年增加0.70万元，增长78%，增加的主要原因是上年度预算招待费太低，不能满足日常公务接待所需。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），本部门无出国经费；公务接待费费0.90万元，较上年增加0.70万元（78%），增加的主要原因是是上年度预算招待费太低，不能满足日常公务接待所需；公务用车运行维护费0.00万元，本部门本年度无车辆运行维护费；公务用车购置费0.00万元，本部门本年度无公务用车购置款。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.23万元，较上年减少6.70万元，主要原因是按中央八项规定，减少机关日常开支，节约机关办公运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

  宣传部预算报表2021年.xls