渭滨区委统战部2021年部门综合预算

渭滨区委统战部2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其基本职能是：坚持党的基本路线，研究、贯彻、落实党的统一战线方针、政策，落实市、区委有关统一战线工作的指示精神；向区委反映统一战线的情况，并结合实际提出政策性建议；检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；发现、培养、推荐安排党外代表人士，联系民主党派、工商联、非公有制经济和民族宗教界人士，推动党与非党的合作共事，调动一切积极因素，为全区的团结稳定和政治、经济、社会发展服务。

二、2020年度部门工作任务

1、筹备召开区委(统战)工作会议，下发年度统战工作要点。

2、充分发挥区委统一战线工作领导小组作用，全面落实区委领导与民主党派、无党派代表人士交友联络制度。

3、推动全面从严治党与统战工作深度融合，着重解决党员干事创业的精气神问题。做好年度创新项目。

4、按分工做好区政协会议的组织工作。

5、提出支持民主党派加强自身建设的具体措施。支持各民主党派开展教育活动，定期组织学习交流，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。

6、制订年度政党协商计划，积极开展政党协商活动。

7、妥善处理民族宗教突发事件，维护团结稳定。

8、继续引导统一战线成员做好捐资助学、扶贫帮困等公益慈善活动。

9、加强与台胞台属、归侨侨眷重点人士的联络，坚持开展节日走访慰问活动，做好困难归侨生活补贴发放工作。

10、加强统战信息报送工作，开展工作创新研究，完成创新成果。

11、做好人才、综治、信访、保密等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，渭滨区委统战部无下属单位，经费管理方式为全额拨款。

中共宝鸡市渭滨区委统战部是区委主管全区统一战线工作的工作部门。渭滨区委统战部加挂宝鸡市渭滨区归国华侨联合会、宝鸡市渭滨区侨务办公室牌子。中共宝鸡市渭滨区委台湾工作办公室(宝鸡市渭滨区人民政府台湾事务办公室)设在区委统战部。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、无事业编制；实有人员4人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入83.39万元，其中一般公共预算拨款收入83.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.8万元，主要原因人员工资增长；2021年本部门预算支出83.39万元，其中一般公共预算拨款支出83.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.8万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入83.39万元，其中一般公共预算拨款收入83.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.8万元，主要原因人员工资增长；2021年本部门预算支出83.39万元，其中一般公共预算拨款支出83.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.8万元，主要原因是人员工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出83.39万元，较上年增加8.8万元，主要原因是人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出83.39万元，其中：

（1）行政运行（2013401）52.15万元，较上年减少15.2万元，原因是人员减少、压缩日常公用经费；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）4.4万元，与上年一致；

（3）行政单位医疗（2101101）2.8万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出83.39万元，其中：

工资福利支出（301）52.05万元，较上年增加10.6万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）18.31万元，较上年减少3.3万元，原因是减少项目开支，缩减财政开支；

对个人和家庭的补助支出（303）12.04万元，较上年增加1.5万元，原因是人员待遇增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出83.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.05元，较上年增加10.6万元，原因是人员工资待遇增加；

机关商品和服务支出（502）18.31万元，较上年减少3.3万元，原因是例行八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示” 

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2021年拟开展的各项工作，在编制 “三公”经费及会议费和培训费预算时，与上年持平，主要原因是严格压缩“三公”经费。

“三公”经费预算预算公务接待费0.5万元，会议费无，培训费无，均与上年度持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门无预算安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.39万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.31万元，较上年减少3.3万元，主要原因是例行八项规定，减少项目开支，缩减财政开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

 附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx

附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx