宝鸡市渭滨区退役军人事务局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的具体措施并组织实施,弘扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。协调企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2021年度部门工作任务

1.负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业服务管理、待遇保障工作；

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

4.开展全区双拥工作等；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2328.09万元，其中一般公共预算拨款收入2328.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加153.85万元，主要原因是人员增加，项目支出增加；2021年本部门预算支出2328.09万元，其中一般公共预算拨款支出2328.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加153.85万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2328.09万元，其中一般公共预算拨款收入2328.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加153.85万元，主要原因是人员增加，项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出2328.09万元，其中一般公共预算拨款支出2328.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加153.85万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2328.09万元，较上年增加153.85万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2328.09万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（2080505）12.10万元，较上年增加1.10万元，原因是人员增加；

（2）死亡抚恤（2080801）600万元，较上年增加100万元，原因是人员增加；

（3）义务兵优待（2080805）1000万元，较上年减少39.27万元，原因是人员减少；

（4）其他优抚支出（2080899）36万元，和上年持平；

（5）退役士兵安置（2080901）250万元，和上年持平；

（6）退役士兵管理教育（2080904）95万元，较上年增加4.4万元，原因是人员增加；

（7）行政运行（2082801）140.29万元，较上年增加41.92万元，原因是人员增加；

（8）其他退役军人管理支出（2082899）135万元，较上年增加45万元，原因是人员增加；

（9）行政单位医疗（2101101）7.70万元，较上年增加0.70万元，原因是人员增加；

（10）优抚对象医疗补助（2101401）52万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出2328.09万元，其中：

工资福利支出（301）142.04万元，较上年增加38.29万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）14.76万元，较上年增加2.21万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2171.29万元，较上年增加113.35万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2328.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.04万元，较上年增加38.29万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）14.76万元，较上年增加2.21万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（503）2171.29万元，较上年增加113.35万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    (1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0.50万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元 。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2328.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.16万元，较上年增加1.43万元，原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分  公开报表

 2021年宝鸡市渭滨区退役军人事务局部门综合预算公开报表.xls