渭滨区人民政府
渭滨区工商业联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
渭滨区工商业联合会是中共渭滨区委领导的区工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
（一）参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。
（四）引导会员按照科学发展观的要求，六分仪经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映企业的意见建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（七）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
（八）依法加强会员管理。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
一、深入学习贯彻党的十九大精神，在凝心聚力上再取新实效。
1、深入学习贯彻党的十九大精神。
2、深化理想信念教育实践活动。
二、坚持问题导向，在促进转型上再展新作为
3、找准问题建言献策。
4、突出重点搞好服务。
5、扶贫帮困共享和谐。
三、加强指导引导，在基层建设上再创新佳绩
6、持续推动区工商联建设。
7、切实发挥商会主阵地作用。
8、不断优化会员队伍质量。
四、狠抓自身建设，在服务能力上再求新提高
9、加强班子建设。
10、强化机关建设。
三、部门预算单位构成
我单位属于行政机关，正科级建制，财政全额拨款，属一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员行政编制2人，实有行政人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
固定资产51090元，目前都是在用中。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款471783.06元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入556127.97元，其中一般公共预算拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加163062.73元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
2019年本部门预算支出556127.97元，其中一般公共预算拨款支出471783.06元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加163062.73元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入471783.06元，其中一般公共预算拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
2019年本部门预算支出471783.06元，其中一般公共预算拨款支出471783.06元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门预算收入471783.06元，其中一般公共预算拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费，其中：
行政运行（2012801）412664.7元，较上年增加60889.88元，原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）42772.92元，与上年持平。
行政单位医疗（2101101）16345.44元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类
2019年本部门一般公共预算支出471783.06元，其中：
工资福利支出（301）422965.06元，较上年增加37899.82元，原因是工资及津补贴增加；
商品和服务支出（302）37298元，较上年增加1390元，原因是公务交通补贴增加；
对个人和家庭的补助支出（303）11520元，较上年增加8730元，原因是增加了医疗费补助。
（2）按照政府预算支出经济分类
2019年本部门一般公共预算支出471783.06元，其中：
工资福利支出（501）422965.06元，较上年增加37899.82元，原因是工资及津补贴增加；
商品和服务支出（502）37298元，较上年增加1390元，原因是公务交通补贴增加；
对个人和家庭的补助支出（509）11520元，较上年增加8730元，原因是增加了医疗费补助
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年，本部门会议费为360元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排公用经费6,000元，专项业务费2000元，与上年持平。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共4500元，其中政府采购货物类预算4500元。
八、2018年专项资金预算说明
本部门2019年无专项资金预算。
九、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
2019年
陕公网安备 61030202000388号