渭滨区妇联2019年部门综合预算说明

渭滨区妇联2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭滨区妇联是区委领导下的社会群众团体。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、2019年年度部门工作任务

1．团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐； 

2．教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政；

4．维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助；

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 

6．巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作；

7．完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；

8．完成区委交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

渭滨区妇联为一级预算单位，加挂渭滨区妇女儿童工作委员会办公室牌子。经费管理方式为全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政4人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价180000元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价180000元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款180000元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1257659.14元，其中一般公共预算拨款收入698251.38元，上年结转收入559407.76元。2019年本部门预算收入较上年增加723859.14元，主要原因是新增机关人员带来的人员经费变动和上年度结转结余资金，其中专项资金列入部门预算的项目为180000元，与上年持平；2019年本部门预算支出1257659.14元，其中一般公共预算拨款支出698251.38元，上年结转收入559407.76元。2019年本部门预算支出较上年增加723859.14元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入698251.38元，其中一般公共预算拨款收入698251.38元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加164451.38元，主要原因是新增机关人员带来的人员经费变动，其中专项资金列入部门预算的项目为180000元，与上年持平；2019年本部门财政拨款支出698251.38元，其中一般公共预算拨款支出698251.38元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加164451.38元，主要原因是新增机关人员带来的人员经费变动，其中专项资金列入部门预算的项目为180000元，与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出698251.38元，较上年增加164451.38元，主要原因是新增机关人员带来的人员经费变动，其中专项资金列入部门预算的项目为180000元，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出698251.38元，其中：

（1）行政运行（2012901）461125.26元，较上年减少46874.74元，原因是妇女儿童发展专项预算功能科目调整；

（2）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）38605.2元，较上年增加12805.2元，原因是新增机关人员带来的人员经费变动；

（3）一般行政管理事务（2012902）180000元，较上年增加180000元，原因是妇女儿童发展专项预算功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）18520.92元，较上年增加18520.92元，原因是上年度未纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的累计科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出698251.38元，其中：

工资福利支出（301）457989.38元，较上年增加141887.38元，原因是人员增加带来人员经费增加；正常调资带来的人员经费增加；

商品和服务支出（302） 229464元，较上年增加203564元，原因是人员增加带来人员经费增加；正常调资带来的人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10800元，较上年增加8000元，原因是医疗费补助上年度未纳入年初预算，其他对个人和家庭的补助支出预算核减。

(2)按照政府预算支出经济分类的累计科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出698251.38元，其中：

工资福利支出（501）457989.38元，较上年增加141887.38元，原因是人员增加带来人员经费增加；正常调资带来的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502） 229464元，较上年增加203564元，原因是人员增加带来人员经费增加；正常调资带来的人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10800元，较上年增加8000元，原因是医疗费补助上年度未纳入年初预算，其他对个人和家庭的补助支出预算核减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况。

   2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2000元，其中公务接待费2000元，与上年持平。

2. 机关运行经费安排情况。

   2019年预算机关运行经费44464元，与上年增加9564元，原因是专项支出增加。

3. 政府采购情况。

   本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计180000元，其中妇女儿童专项业务费180000元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

妇联2019年预算公开附表.xls

                                渭滨区妇联

                                2019年1月4日