第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

      1、贯彻执行国家、省、市各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划、分配方案拟定、报批。

4、负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计、监测和信息宣传工作。

5、协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查。

　6、负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。

7、负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实；协调开展信贷扶贫，支持产业发展。

8、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调行业扶贫和干部职工结对帮扶，促进涉贫村社会事业发展。

9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作；负责全区扶贫开发工作人员的业务培训。

10、组织开展扶贫开发项目绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作。

二、部门决算单位构成

宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室属全额拨款行政单位，正科级建制，核定编制5名，其中：主任1名，副主任1名。内设办公室、信息档案股、综合指导股三个股室。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门核定人员编制6人，目前实有在编人员3名，实际工作人员19名。下属事业单位区扶贫监测中心事业编制5名，实有人数4名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                            公开01表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                         单位：万元

收入决算表

                                                公开02表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                             单位：万元

支出决算表

                                                                  公开03表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                                单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                 公开05表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                 公开06表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                              公开07表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                                 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

编制部门：渭滨区扶贫开发办公室                                                单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计176.49万元，总体情况较上年减少591.59万元，收入减少的主要原因为：财政专项扶贫项目减少，导致资金减少。

2019的支出合计178.67万元，总体情况较上年减少608.03万元，支出减少的主要原因为：财政专项扶贫项目减少，导致资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计176.49万元，其中：一般公共财政拨款收入176.49万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计178.67万元，其中：基本支出77.39万元，占全年总支出的43%，项目支出101.28万元，占全年总支出的57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入176.49万元，比上年减少591.59万元，减少的主要原因：财政专项扶贫项目减少，导致资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出178.67万元，占本年支出合计的 100%。比2018年减少608.03万元，减少的主要原因是扶贫项目减少，资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019年财政拨款支出全年预算为176.49万元，支出决算为178.67万元，完成全年预算的101.24%。按照政府功能分类科目， 其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

全年预算为2.06万元，支出决算为2.22万元，决算数超出预算数的107.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加，年终追加了预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗一般公共服务支出（项）。 

全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

全年预算为30万元，支出决算为30.32万元，完成全年预算的101.07%，决算数超出预算数的主要原因是专项业务经费增加，加大了此项业务费用支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算为37.43万元，支出决算为39.13万元，决算数超出预算数的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加，年终追加了预算。

5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

全年预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

全年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为60万元，支出决算为60万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.39万元。其中：人员经费支出34.94万元，日常公用经费支出42.45万元。

人员经费43.94万元，主要包括基本工资14.52万元，津贴补贴8.19万元，奖金0.74万元，绩效工资1.68万元，机关事业单位基本养老保险2.22万元，职工基本医疗保险缴费1.42万元，其他社会保障缴费0.03万元，医疗费0.63万元，其他工资福利支出0.6万元，奖励金2.11万元，其他对个人和家庭的补助0.55万元。

日常公用经费42.45万元，主要包括办公费14.59万元，印刷费8.15万元，手续费0.06万元，水费0.4万元，邮电费0.4万元，差旅费4.67万元，会议费1.36万元，培训费0.59万元，公务接待费5.52万元，工会经费0.94万元，其他交通费用5.52万元，其他商品服务支出0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.52万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年本单位无因公出国（境）0次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年无公务用车，无运行维护费，无经费预算，较上年无变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待300人次，支出5.52万元，比上年减少0.19万元，减少原因为接待人数减少。

（三）培训费支出情况说明。

 2019年培训费支出0.59万元，较上年减少2.73万元，原因为由于脱贫攻坚政策变化，培训镇、村、工作队干部次数和人员减少。

（四）会议费支出情况说明。

 2019年会议费支出1.36万元，较上年减少4.76万元，原因是会议次数减少，规模减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年决算反映的“扶贫贷款奖补和贴息”和其他扶贫支出的“脱贫攻坚信息平台维护费”等费用2个项目绩效自评结果。

1.扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%，主要产出和效果：年内扶持208户贫困户产业发展，促进增收。

2.脱贫攻坚信息平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，主要产出和效果：运维服务支撑良好，平台运行稳定；在全区部门之间共享共用扶贫对象基础信息，开展信息比对，提高贫困人口识别工作的精准度。