渭滨区人民政府
渭滨区关心下一代工作委员会办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。
2、协调有关部门做好关心下一代工作。
3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。
4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。
5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。
6、承担上级有关部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、全面加强基层关工委组织建设，开展“五好”关工委创建，树立一批建设“学习型、服务型、创新型”先进典型。
2、创新活动载体，实施关教行动，充分发挥“五老”和“志愿者”队伍作用，为我区的关教工作再创亮点。
3、继续开展法制宣传教育进学校、社区活动。
4、在全区青少年中重点抓好以党史国史为重点的“立德读书育人”和“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题教育活动。
5、精心策划“诵读古今经典，弘扬传统美德”、“双笔书法润校园、老少同爱中国字”活动。
6、继续推进“弘扬好家风”活动常态化。
7、以青少年文学创作大赛活动为载体，在全区广泛开展读好书活动。
8、以困难青少年为重点，实施“五老关爱”帮扶工程，关心关爱困境儿童。
9、加强宣传力度，整合辖区资源，发挥成员单位作用，发挥品牌效益。
10、加强关心下一代工作调查研究，撰写调研文章，报道爱心活动，传播社会正能量。
三、部门预算单位构成
区关工委办公室为参公事业单位，为区委工作部门。
四、部门人员情况说明
区关工委办公室共有事业编制3名，实有人员4人，退休5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本单位无车辆，无占用国有资产情况。
2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务费4000元，绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款617945.92元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,区关工委办公室收入预算为656206.82元，其中一般公共预算拨款617945.92元，较上年增加109611.15元，原因为工资和养老保险缴费增加；上年结转38260.9元。
2019年,区关工委办公室支出预算为656206.82元，其中一般公共预算拨款支出617945.92元，较上年增加109611.15元，原因为工资和养老保险缴费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年,区关工委办公室财政拨款收支预算为617945.92元，较上年增加109611.15元，原因为工资和养老保险缴费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年支出预算为617945.92元，较上年增加109611.15元，原因为工资和养老保险缴费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算拨款支出617945.92元，其中人员经费604945.92元、公用经费9000元、专项业务经费4000元。
（1）行政运行（2012901）526650.84元，较上年增加58327.74元，原因为工资和养老保险缴费增加。
（2）机关事业单位基本养老保险费（2080505）56303.16元,较上年增加16291.49元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
（3）卫生健康支出（2101101）21991.92元，较上增加21991.92元，原因为调整预算方式，新增预算科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出617945.92元，其中：
工资福利支出（301）552181.92元，较上年增加95691.15元，原因是工资及养老保险缴费增加。
商品和服务支出（302）51664元，较上年增加3720元，原因是办公费支出增加。
对个人和家庭的补助支出（303）14100元，较上年增加10200元，原因为增加了医疗费补助预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出617945.92元，其中：
机关工资福利支出（501）552181.92元，较上年增加95691.15元，原因是工资及养老保险缴费增加；
机关商品和服务支出（502）51664元，较上年增加3720元，原因是办公费支出增加；
对个人和家庭补助支出为14100元，较上年增加10200元，原因为增加了医疗费补助预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门没有政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算0元，与上年相同。并已在表中公开。
2019年会议费预算0元，较上年下降1000%，原因为精简会议。
2019年培训费预算1500元，较上年上升1500%，原因是中、省、市对公务员素质和业务培训增加，对培训费预算增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费财政拨款预算51664元,与2018年持平。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共6500元，其中政府采购货物类预算6500元。
八、2019年专项资金预算说明
本部门2019年无专项资金预算。
九、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
2019年部门综合预算报表（按部门）_[604]渭滨区关心下一代工作委员会办公室(1).xls
陕公网安备 61030202000388号