宝鸡天台山风景名胜区管理委员会2019年部门综合预算

一、部门主要职责

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。 

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5.依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6.保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜内生态资源和管理固定资产。 

7.负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8.承办区委、区政府交办或赋予的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚持抓好茵香河文化旅游区域的综合开发。

2、不断加快天台山风景名胜区土地报批。

3、继续巩固秦岭生态治理工作成果。

4、全面加强区域执法队伍建设。

5、加快完善建设项目前期手续。

6、深入挖掘区域文化内涵。

7、切实抓好干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，由于机构调整原二级单位人民公园已划转出本单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中事业编制30人；实有事业编制21人,退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门固定资产总额1572794元，公务用车保有量0量，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单价18万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目基本实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10000000元，系下划时上级核定的景区运转维护业务费；政府性基金预算当年拨款0万元。   

七、2019年部门预算收支说明

2019年部门预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2018年建设事业发展规划和目标任务，进行了测算编制，具体情况如下：

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入总计13127887.64元，较上年减少41.02%，一般公共预算拨款收入12825388.4元，上年结转资金302499.24元。整体减少的主要原因是：机构调整原二级单位人民公园已划转到区住建局。

2019年，天台山管委会支出预算为13127887.64元，包括人员经费和公用经费支出3127887.64元，占支出总额23.83%；专项业务经费支出1000万元，占支出总额76.17%。一般公共预算拨款预算12825388.4元，上年结转资金302499.24元，减少原因是原二级单位人民公园已划转到区住建局。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入12825388.4元，其中一般公共预算拨款收入12825388.4元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少9432209.77元，减少的主要原因是原二级单位人民公园已划转到区住建局；2019年本部门财政拨款支出12825388.4元，其中一般公共预算拨款支出12825388.4元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少9432209.77元，主要原因是原二级单位人民公园已划转到区住建局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款12825388.4元，较上年减少42.38 %，主要原因是原二级单位人民公园已划转出本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类明细情况：社会和保障就业支出(208)预算247856.64元；卫生健康支出(210)89510.88元；城乡社区支出(212)预算：12488020.88元。较上年总量减少9432209.77元，主要原因是原二级单位人民公园已划转到区住建局。另2019年新增加卫生健康支出功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)：2503762元，减少4999284元，比上年减少66.63%，机构调整产生的变动；

商品和服务支出(302)：6111066.4元，减少2247066元，比上年减少26.88%，机构调整产生的变动；

对家庭和个人补助支出(303)：40560元，减少55860元，比上年减少57.93%，机构调整产生的变动；

其他资本性支出(310)：4170000元，增加2170000元，比上年增加一倍多，由于调整支出结构，加大资本性支出，压缩费用类支出。

支出总量减少，各经济科目分类增减变动幅度较大，主要原因机构调整产生的变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）8614828.4元，较上年减少1790042.34元，原因是机构调整，减少二级单位人民公园的预算资金；

对事业单位资本性补助（506）4170000元，较上年增加2170000元，原因是调整支出结构，加大资本性支出，压缩费用类支出；

对个人和家庭的补助（509）40560元，较上年减少18660元，原因是科目核算内容调整产生的变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2019 年“三公”经费预算15000元，减少15000元，与上年相比减少50%。其中出国费0元；公务接待费15000万元，主要是在保障各项工作大力开展的同时严格执行接待办法，从总量上进行控制，与上年持平；公务用车运行费0万元。

2019年会议费预算40000元，较上年增加40000元，今年会议费主要是天台山总规评审并启动详规的评审工作。

2019年培训费预算10000元，与上年持平，用于专业类培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政预算拨款96980.4元，比2018年预算减少了172160元，减少了63.97%，原因是二级单位人民公园已划转出本系统。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2337000元，其中政府采购货物类预算182000元，主要是预计办公用家具及设备更新；政府采购服务类预算2155000元。

八、2019年专项资金预算说明

本部门2019年专项资金预算10000000元，主要用于天台山管委会所管理的中华礼乐城、茵香河的维护管理费用。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务+出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（天台山风景名胜区管理委员会）.xls