渭滨区总工会2019年部门综合预算说明

渭滨区总工会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

渭滨区总工会是区属各镇街总工会、系统（产业）工会工委的领导机关，受中共宝鸡市渭滨区委和宝鸡市总工会领导。主要职责是：动员和组织职工努力完成经济和社会发展任务，广泛深入地开展劳动竞赛，为加快经济发展多做贡献。组织职工参与管理国家和社会事务，参与和支持以国有企业改革为重点的各项改革，推动全心全意依靠工人阶级方针的落实。对涉及职工切身利益的重大决策、措施、工作从源头参与，发挥工会参政议政的民主渠道作用。积极做好稳定职工队伍的工作，参与处理职工群体突发事件。指导工会组织建立平等协商、集体合同制度，维护职工的合法权益。认真履行《劳动法》规定的工会各项有关职责，保护劳动者的合法权益、参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进社会稳定。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基础制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。加强对职工的思想政治教育和企业文化建设，努力提高职工思想道德素质，培养“四有”职工队伍。收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。切实抓好基层工会组织建设和干部队伍建设，以增强基层工会活力为中心环节，推进工会自身建设和改革。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

渭滨区总工会是财政全额供养群众团体，没有内设科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是贯彻落实中国工会十七大、省工会十四大和市工会十八大精神的头一年。全区工会组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，认真落实市总十八届二次和区委十四届六次全委会工作部署，实施“六大工程”（思想文化建设工程、强基固本建设工程、产业工人队伍建设工程、维权服务工程、城镇困难职工解困脱困工程、新媒体建设工程），抓好“十项活动”，强引领、打基础、求创新、改作风、抓落实，增强工会组织的凝聚力和影响力，争当群团组织的排头兵，努力实现“全市一流、全省有位”的目标，团结动员全区广大职工奋力谱写新时代渭滨追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。属全额拨款一级预算单位，部门预算由区总工会本级1个预算单位组成，执行政府会计制度。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制数5名，其中行政编制3名；实有人员5人，离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆0辆，2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款93.59万元。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入95.3万元，其中一般公共预算拨款收入93.59万元，上年结转11.71万元。2019年本部门预算收入较上年增长18.2%，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

2019年本部门预算支出95.3万元。其中一般公共预算拨款支出93.5万元，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入95.3万元，其中一般公共预算拨款收入93.59万元。2019年本部门预算收入较上年增长16.2%，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

2019年本部门财政拨款支出95.3万元。其中一般公共预算拨款支出93.5万元，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入93.59万元，较上年增长16.1%，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

2019年本部门一般公共预算拨款支出93.59万元，主要原因是人员工资福利支出增长、养老保险缴费增长、医保缴费渠道变更等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出93.5万元，其中：

（1）群众团体事务（2012901）83.97万元，比上年增长13.6%，主要原因是人员工资福利支出增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.95万元，比上年增长4%，主要原因是人员工资福利支出增长带动养老保险缴费增加。

（3）行政单位医疗（2101101）2.66万元，因医保缴费渠道变更，本年新增支出科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出93.59万元，其中：

工资福利支出（301）67.92万元，较上年增加9.98万元，原因是人员工资、奖金增长；

商品和服务支出（302）23.94万元，较上年增加1.78万元，原因是事业人员交通费补助、降温费从303科目列入302科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.72万元，较上年增加1.22万元，原因是本年新增医保缴费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出93.59万元，其中：

工资福利支出（501）67.92万元，较上年增加9.98万元，原因是人员工资、奖金增长；

商品和服务支出（502）23.94万元，较上年增加1.78万元，原因是事业人员交通费补助、降温费从509科目列入502科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1.72万元，较上年增加1.22万元，原因是本年新增医保缴费预算支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增长0%。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费费0.3万元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

2019年当年会议费预算0.1万元，较上年增长0%。

2019年当年培训费预算0万元，较上年增长0%。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排139430元，较上年增加17850元，主要原因是新增事业人员交通费补助、降温费新列入本科目。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

本部门2019年无专项资金预算。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（按部门）_[635W01]宝鸡市渭滨区总工会.xls