渭滨区人民政府
渭滨区考核办2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、制定和修改完善考核办法；
2、提出年度考核指标，制定下达年度目标任务；
3、组织和指导考核工作；
4、督促检查目标任务完成情况；
5、协调解决考核工作中的具体问题；
6、提出考核等次评定的意见。
二、2019年年度部门工作任务
1、科学、合理下达全区年度目标任务；
2、修订、完善考核办法；
3、强化日常考核，做好平时检查工作；
（1）严格执行台账管理制度，督促各单位按时、按进度完成各项目标任务。
（2）做好市对区季度督查、年终考核工作。
（3）完成全区2019年度目责考核工作。
（4）做好目标任务检查和督查、督办工作。
4、做好市对区考核平台软件系统季度进展上报工作。
5、参与组织部组织的其他中心工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位部门预算含本级预算1个，无下属二级单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位编制5人，其中行政编制5人，实有人员4人，其中行政4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，区考核办无公务车辆，无单台价值20万元以上的设备，2019年预算未安排车辆购置；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款586001.26元,上年结余结转1244367.85元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1830369.11元，其中一般公共预算拨款收入586001.26元，2019年本部门预算收入较上年增加1334770.81元，主要原因是一是今年起将上年结余结转纳入预算收入，二是各类保险缴费纳入单位收入；2019年本部门预算支出1830369.11元，其中一般公共预算拨款支出586001.26元，2019年本部门预算支出较上年增加1334770.81元，主要原因是今年起将上年结余结转纳入预算项目支出，二是单位各类保险缴费支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入586001.26元，其中一般公共预算拨款收入586001.26元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加90402.96元，主要原因是工资调整和保险缴费增加；2019年本部门财政拨款支出586001.26元，其中一般公共预算拨款支出586001.26元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加90402.96元，主要原因是工资调整和保险缴费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出586001.26元，较上年增加90402.96元，主要原因是主要原因是工资调整和保险缴费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出586001.26元，其中：
（1）行政运行（2013201）513170.14元，较上年增加68735.28元，原因是工资调整和科目调整；
（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）52735.32元，较上年增加1571.88元，原因是工资调整缴费增加；
（3）行政单位医疗（2101101）20095.8元，较上年增加20095.8元，原因是今年新增科目；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出586001.26元，其中：
工资福利支出（301）522857.26元，较上年增加78102.96元，原因是经济科目分类调整和工资调整；
商品和服务支出（302）50664元，较上年增加3700元，原因是经济科目分类调整；
对个人和家庭的补助支出（303）12480元，较上年增加8580元，原因是经济科目分类调整；
（2）2019年本部门一般公共预算支出586001.26元，其中：
工资福利支出（501）522857.26元，较上年增加78102.96元，原因是经济科目分类调整和工资调整；
商品和服务支出（502）50664元，较上年增加3700元，原因是经济科目分类调整；
对个人和家庭的补助（509）12480元，较上年增加8580元，原因是经济科目分类调整；
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5000元，与上年相同。其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费5000元,与上年度持平。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排50664元，较上年增加3700元，主要原因是经济科目调整。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、2019年专项资金预算说明
本部门2019年无专项资金预算。
九、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
渭滨区考核办2019年部门综合预算附表.xls
陕公网安备 61030202000388号