宝鸡市渭滨区信访局2019年部门综合预算说明

渭滨区信访局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办国家、省、市信联办、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。

3、负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，综合研判信访信息，开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出改进工作、完善政策解决问题、行政处分的三项建议。

4、承办国家、省、市、区信访事项的落实，负责向各镇乡街、各部门转送、交办信访事项，负责督促、督办重大信访事项的处理结果和责任落实。

5、承担办理上级、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理我区群众来区、去市、赴省、进京集体访和非正常上访。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。

6、协调处理我区群众到市、赴省、进京上访的接访、化解、劝返工作。负责区级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。

7、负责组织对重大建设项目、改革项目的信访稳定风险评估。

8、综合协调全区的信访工作，推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广各镇乡街、各部门信访工作的先进经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，检查和指导区内各部门的信访工作，做好全区信访干部的培训工作。负责全区年度信访工作目标责任制考核工作。

9、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

10、承担区信访工作领导小组和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

11、负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

本部门现内设4个股室，分别是：办公室、综合接待室、信联办、信息中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、督促、指导区级部门、镇街认真搞好矛盾纠纷排查调处，及早发现不稳定因素；做好重点群体和不稳定因素的排查化解稳控工作。

2、认真做好人民来信、来访办理工作。及时收阅信件，登记交办和转办。并告知答复有关问题，做好归档。扎实推进信访制度改革，全面推进依法逐级走访，规范来访事项的登记、受理、告知办理、回复等程序。全面推行“阳光信访”，扎实开展“信访基础业务规范化建设年”活动，提高网上信访应用化水平。

3、坚持和完善各级领导干部接访、下访、约访制度，形成化解信访问题的合力。

4、认真开展积案办理工作，重点办理各级要结果信访案件，年办结率达100%。按照“控制增量、减少存量”的工作要求，集中力量化解信访积案，减少越级访的风险和压力。

5、认真做好社会稳定，综合治理工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仅部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员7人，其中行政7人。退休干部5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，除局会议视频系统外，无其他重大价值设备，2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明。

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1826435.84 元。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本部门预算收入为1879540.84元，其中一般公共预算拨款收入1826435.84 元，上年结转53105元，较上年增长27.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、信访工作先进单位奖金以及宝鸡宾馆租赁费28万元。

2019年, 本部门预算支出为1879540.84元，其中一般公共预算拨款支出1826435.84 元，上年结转53105元，较上年增长27.5%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年, 本部门财政拨款收入为1826435.84元，较上年增长25.5%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、信访工作先进单位奖金以及宝鸡宾馆租赁费28万元。

2019年, 本部门财政拨款支出为1826435.84元，其中一般公共预算拨款支出1826435.84 元，上年结转53105元，较上年增长27.5%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1826435.84万元，包括人员经费和公用经费支出1036435.84元，占支出总额56.74%；专项业务经费支出1万元，占支出总额0.54%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长27.5%，原因同上。较上年增加523852元，主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、信访工作先进单位奖金以及宝鸡宾馆租赁费28万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,区信访局支出预算为1826435.84元，其中：

（1）信访事务（2010308）1701212.00，较上年增加527343元，原因是增加了宝鸡宾馆的租赁费28万元以及工资调整等变化；

（2）机关事业单位基本养老金（2080505）90212.88元，较上年增加3368.88元，原因是养老金调整；

（3）行政单位医疗（2101101）35010.96，较上年增加35010.96元，原因是此项为新增预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出1826435.84万元，其中：

工资福利支出（301）920633.84元，较上年增加355960.84万元，原因是工资的调整和目责奖等列入预算；

商品和服务支出（302）374362元，较上年增加8946元，原因是每年因工作任务的变化而自然增长；

对个人和家庭的补助支出（303）29440元，较上年减少77024元，原因是住房公积金等数量比较大的科目列入了机关工资福利支出（2019年住房公积金为57444元）；

资本性支出（310）502000元，比上年增加28万元，原因是宝鸡宾馆的租赁费不再列入政府办预算，改为列入信访局预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1826435.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）920633.84元，较上年增加355960.84万元，原因是工资的调整和目责奖等列入预算；

机关商品和服务支出（502）374362元，较上年增加8946元，原因是每年因工作任务的变化而自然增长；

对个人和家庭的补助支出（509）29440元，较上年减少77024元，原因是住房公积金等数量比较大的科目列入了机关工资福利支出（2019年住房公积金为57444元）；

资本性支出（503）502000元，比上年增加28万元，原因是宝鸡宾馆的租赁费不再列入政府办预算，改为列入信访局预算。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元。与去年预算相同。原因是作为基层单位无出国公干考察、无公车运行、严格控制公务接待，市级机关检查工作无特殊情况一般不予接待。

2019年会议费预算1000元，较上年持平。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算1000元，较上年增加1000元，原因是2019年安排信访干部培训。

（四）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费30000元，比上年有所下降。原因是严格落实党的十八大精神，尽最大可能节约开支。

（七）机关运行经费安排情况。

（四）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费30000元，比上年有所下降。原因是严格落实党的十八大精神，尽最大可能节约开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

1、信访维稳专项经费50万元，与去年持平。

2、宝鸡宾馆租赁费28万元，为今年新增科目。2018年以前列入政府办预算。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

 2019年部门综合预算报表（按部门）.xls