宝鸡市渭滨区住建局

2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。

2、负责辖区城市建设、申报立项、组织实施等工作。

3、负责辖区城市基础设施的建设、维护和管理，对背街小巷有计划的进行改造。

4、负责辖区建筑市场和建设工程管理工作。监督检查工程质量和施工安全。

5、负责辖区村镇规划和民房建设管理工作，指导各乡镇进行村庄规划和建设管理工作，负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。

 6、负责全区建筑工程节能和墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用工作及相关规费的收缴工作。

7、归口管理辖区建筑行业劳保统筹基金收缴工作。

8、负责全区住房保障工作。

9、负责全区住房公积金管理工作。

10、负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

11、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾工作规划，并组织实施，负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各乡镇街防震减灾工作。

12、负责制定全区人民防空建设规划、人防工程建设的规划、计划，以及人防工程建设项目申报、选点、设计审查，质量监督、竣工验收工作。

13、负责辖区人行道的建设、养护、维修、管理和监督，负责辖区城市管理数字化派遣案件的处置工作。

14、按干部管理权限，协助组织人事部门管理局属单位的领导班子，负责全系统党建和局属事业单位的人事工作。

15、完成区政府交办的其它工作任务

(二）内设机构

住建局设3个内设机构：办公室（政务信息股），城市建设股（防震减灾人防股），建设管理股（住房物业管理股）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级事业单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                公开01表

编制部门：  渭滨区住建局                                                                                              单位：万元

收入决算表

                                                                                       公开02表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                           单位：万元

支出决算表

                                                                                                       公开03表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                            单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                    公开04表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                                                    公开05表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                                                            公开06表

编制部门：渭滨区住建局                                                                                             单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                                公开07表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                              单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                  公开08表

编制部门： 渭滨区住建局                                                                                               单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

核定本部门2019年度年初结转和结余4428.82万元，本年收入5213.92万元，比上年收入减少73.34%；本年支出4445.79万元，比上年支出减少71.85%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了收入和支出。

二、收入决算情况说明

核定本部门2019年收入5213.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年收入减少73%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位；减少了其他收入。

（采用图表进行辅助说明）

三、支出决算情况说明

核定本单位2019年支出总计4445.79万元，其中基本支出871.12万元、项目支出3574.67万元。

（1）人民防空支出55万，主要是下拨到镇街的人防设施建设费；

（2）社会保障和就业支出54.57万元，主要是职工养老保险支出；

（3）卫生健康支出21.04万元，主要是单位职工的医疗保险费支出；

（4）城乡社区支出1768.46万元，主要是全系统人员经费支出、业务经费支出和项目支出；

（5）农林水支出40万元，主要是防汛和扶贫经费支出；

（6）住房保障支出2445.5万元，主要是棚户区改造补助支出，余款拨入统一建设局；

（7）灾害防治及应急管理支出61.22万元，主要是地震事务支出农村煤改气资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

核定单位2019年度财政拨款收入5213.92万元，比上年收入减少72%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位；2019年财政拨款支出4359.89万元，比上年支出减少71%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位。（采用图表进行辅助说明）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4359.89万元，占本年支出合计的98.07 %。与2018年相比，财政拨款支出减少10663.96  万元，减少71 %，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出4359.89万元，具体情况如下：

1、人民防空支出55万元，主要是用于镇街的防空设施建设支出；

2、机关事业单位基本医疗保险缴费支出54.57万元，主要用于职工养老保险费支出；

3、行政事业单位医疗支出21.04万元，主要用于职工医疗保险支出；

4、城乡社区管理事务支出604.74万元，主要是用于单位职工人头经费支出、公用支出及部分项目支出；

5、城乡社区公共设施支出1077.81万元，主要用于单位基础设施项目支出；

6、农林水支出40万元，主要用于防汛及扶贫工作经费支出；

7、保障性安居工程支出2445.5万元，主要是棚户区改造补助资金，2019年已拨入统一建设局；

8、地震事务支出61.22万元，主要用于地震监测、地震演练及宣传等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出793.58万元，其中人员经费支出574.19万元，公用经费支出219.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的10.71%。决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了渭滨区绿化站决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占10.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元（如没有支出填0），决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

 2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是2019年预算里面包含渭滨区绿化站，后从住建局划出，决算未包含。

4.公务接待费支出情况说明。

 2019年公务接待批次，34人次，预算为1.2万元，支出0.45万元，完成预算的37.5 %，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是减少了业务招待。

（三）培训费支出情况说明。

 2019年培训费预算为1.5万元，支出2.26万元，完成预算的100 %，决算数较预算数增加0.76万元，主要原因是基层单位市政所增加了培训费支出.

（四）会议费支出情况说明。

 2019年会议费预算为0.1万元，支出0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是2019年未有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目预算数9153.59万元，项目决算数3574.67，完成预算的30%，原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了渭滨区绿化站决算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。