宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室
2020年部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝渭编办发[2013]27号文件通知，区关心下一代工作委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法治等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇（街）和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

区关工委办公室无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2020年底，区关工委办公室共有事业编制3名，实有在职人员4人。单位管理的退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                              金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                             金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                            金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：渭滨区关心下一代工作委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度宝鸡市渭滨区关心下一代委员办公室本年决算总收入104.78万元，年初结转结余2.03万元，比去年决算总收入增加45万元，同比增加79.18%。本年决算总支出103.78万元，同比去年决算总支出增加43.03万元，增加了70.83%， 本年末结转结余3.02万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计104.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.78万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计103.78万元，其中基本支出93.34万元，占比89.94%，项目支出10.44，占比10.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入104.78万元，同比去年财政拨款收入56.83万元，增加84.37%，主要原因为主要原因为增加了抚恤金及项目支出。

2020年财政拨款支出103.78万元，同比去年财政拨款支出60.75万元，增加了98.35%，主要原因为增加了抚恤金及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出103.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加43.03万元，增加了98.35%，主要原因是拨付了抚恤金、增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款支出总计104.78万元，包括：

1、一般公共服务支出95.88万元，主要为群众团体事务95.88万元，其中行政运行85.44万元，一般行政管理事务10.44万元。

2、社会保障和就业支出5.19万元，主要为行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出2.71万元，主要为行政事业单位医疗中的行政单位医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计93.34万元，包括人员经费88.75万元，公用经费4.59万元。

人员经费88.75万元，主要包括基本工资18.35万元，津贴补贴17.67万元，奖金11.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元，职工基本医疗保险缴费2.71万元，住房公积金3.82万元。

公用经费4.59万元，主要包括咨询费0.50万元，邮电费0.09万元，工会经费1.00万元，其他交通费用3.00万元。

对个人和家庭的补助29.7万元，主要包括抚恤金19.55万元，奖励金10.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增加减少，主要原因是2020年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，本部门机关运行经费支出共4.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。同比减少7%，原因为压缩办公经费，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0.89万元，其中政府采购货物类支出0.89万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况，并已公开空表。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

关工委活动经费：项目年初预算10.44万元，决算数是10.44万元。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数104.78万元，执行数103.78万元，完成预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。