渭滨区人民政府
宝鸡市渭滨区直机关工委
2020 年部门决算
信息来源:
渭滨区机关工委
发布时间:
2021-09-03 15:30:06
宝鸡市渭滨区直机关工委
2020 年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
—1—四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
—2—第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出
加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复
或答复。
3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属
机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属
机关基层党组织选出的书记、副书记。
4、配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，
参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查
和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员
特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。
6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关
基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单
位）、文明（股）室进行考核、评选和管理。
7、对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要
工作部署的情况进行督促检查。
8、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限
—3——4—
审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
9、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家
机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。
10、完成区委交办的其他工作事项。
（二）内设机构。
渭滨区直机关工委内设机构 0 个，分别是：
二、部门决算单位构成
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级及所属 0 个二级预算单位：
序号
单位名称
1
中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会本级（机关）
三、部门人员情况
截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；
实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。—5—
第二部分 2020 年度部门决算表
序号
内容
是否
空表
表格为空的理由
表 1 收入支出决算总表
否
表 2 收入决算表
否
表 3 支出决算表
否
表 4 财政拨款收入支出决算总表
否
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
否
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）
否
表 7
一般公共预算财政拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出决算表
否
本年未安排
表 8
政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表
否
本年未安排政府性基金运算
表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表—6—
收入支出决算总表
公开 01 表
编制部门：
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
决算数
项目
决算数
1.一般公共预算财政拨款
63.94
1.一般公共服务支出
81.14
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
22.50
8.社会保障和就业支出
3.45
9.卫生健康支出
1.98
10.节能环保支出
11.城乡社区支出
12.农林水支出
13.交通运输支出
14.资源勘探信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.自然资源海洋气象等支出
19.住房保障支出
20.粮油物资储备支出
21.国有资本经营预算支出
22.灾害防治及应急管理支出
23.其他支出
本年收入合计
86.44
本年支出合计
86.57
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
6.81年末结转和结余
6.68
收入总计
93.25
支出总计
93.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可
能存在尾差。—7—
收入决算表
公开 02 表
编制部门：
金额单位：万元
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他
收入
功能分类
科目编码
科目
名称
小计
其中：教育
收费
合计
63.94
63.94
201
3601
63.94
63.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾
差。—8—
支出决算表
公开 03 表
编制部门：
金额单位：万元
项目
本年支出
合计
基本支出 项目支出
上缴上
级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
62.83
62.83
201
3601
62.83
62.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。—9—
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制部门：
金额单位：万元
收入
支出
项
目
决算数
项目
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
1.一般公共预算
财政拨款
63.94 1.一般公共服务支出
59.06
59.06
2.政府性基金预
算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营
预算收入
3.国防支出
4.公共安全支出
5.教育支出
6.科学技术支出
7.文化旅游体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出
3.45
3.45
9.卫生健康支出
1.98
1.98
10.节能环保支出
11.城乡社区支出
12.农林水支出
13.交通运输支出
14.资源勘探信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.自然资源海洋气象等支出
19.住房保障支出
20.粮油物资储备支出
21.国有资本经营预算支出
22.灾害防治及应急管理支出
23.其他支出—10—
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制部门：
金额单位：万元
收入
支出
项
目
决算数
项目
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
本年收入合计
63.94
本年支出合计
59.06
64.49
年初财政拨款
结转和结余
6.81
年末财政拨款
结转和结余
6.26
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营
财政拨款
收入总计
70.75
支出总计
70.75
70.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转
结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。—11—
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开 05 表
编制部门：
金额单位：万元
项
目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
备注
功能分类
科目编码
科目名称
小计
人员经费 公用经费
合计
64.49
62.83
53.14
9.69
201
一般公共服务支出
59.06
57.40
47.71
9.69
20136
其他共产党事务支出
59.06
57.40
47.71
9.69
2013601
行政运行
57.40
57.40
47.71
9.69
2013699 其他共产党事务支出
1.66
208
社会保障和就业支出
3.45
3.45
3.45
20805
行政事业单位养老支出
3.45
3.45
3.45
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
3.45
3.45
3.45
210
卫生健康支出
1.98
1.98
1.98
21011
行政事业单位医疗
1.98
1.98
1.98
2101101
行政单位医疗
1.98
1.98
1.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍
五入可能存在尾差。—12—
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开 06 表
编制部门：
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
人员经费
公用经费
备注
经济分类
科目编码
科目名称
合计
62.83
53.14
9.69
301
工资福利支出
53.14
53.14
30101
基本工资
14.91
14.91
30102
津贴补贴
12.16
12.16
30103
奖金
17.35
17.35
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
3.45
3.45
30110
职工基本医疗保险
缴费
1.98
1.98
30112
其他社会保障缴费
0.06
0.06
30113
住房公积金
3.05
3.05
30199
其他工资福利支出
0.18
0.18
302
商品和服务支出
9.70
9.69
30201
办公费
0.24
0.24
30202
印刷费
0.16
0.16
30216
培训费
0.26
0.26
30228
工会经费
6.70
6.70
30239
其他交通费用
2.34
2.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因
四舍五入可能存在尾差。—13—
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开 07 表
编制部门：
金额单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国
（境）费用
公务
接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
预算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情
况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共
预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存
在尾差。—14—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
编制部门：
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出 项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换
为万元时，因四舍五入可能存在尾差。—15—
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
编制部门：
金额单位：万元
项
目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍
五入可能存在尾差。第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会本年决算
总收入93.25万元，年初结转结余6.81万元，比去年决算总收入
增加23.53万元，同比增加27.2%。本年决算总支出93.25万元，
同比去年决算总支出增加23.66万元，增加了 27.33%， 本年末
结转结余6.68万元，主要为一般公共预算财政拨款收、支增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会收入合计
68.44 万元，其中：财政拨款收入 63.94 万元，占 93.42%；其他
收入 22.5 万元，占 32.88%。
—16—三、支出决算情况说明
2020 年度中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会支出合计
86.57 万元，其中：基本支出 62.83 万元，占 72.58%；项目支出
23.74 万元，占 27.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年财政拨款收入 63.94 万元，同比去年财政拨款收入
44.57 万元，增加 30.73%，主要财政拨款增加。
2020 年财政拨款支出 59.06 万元，同比去年财政拨款支出
44.29 万元，增加 25.01%，主要原因财政拨款增加。
—17—五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出 59.06 万元，占本年支出合计的 100%。
与 2019 年相比，财政拨款支出增加 14.77 万元，增加 25.01%，
主要原因是财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
—18—2020 年财政拨款支出预算总计 44.29 万元，支出决算总计
44.29 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）。一般公共服务
支出预算 59.06 万元，支出决算 59.06 万元，主要为其他共产党
事务支出1.66万元，其中行政运行57.40万元，完成预算的100%。
2.社会保障和就业支出（项）。
社会保障和就业支出 3.45 万元，主要为行政事业单位离退
休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出（项）。
卫生健康支出 1.98 万元，主要为行政事业单位医疗中的行
政单位医疗，完成预算的 100%。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.06 万元，包括：
人员经费支出 53.14 万元和公用经费支出 9.69 万元。
人员经费 53.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）
基本工资 14.91 万元，津补贴 12.16 万元，奖金 17.35 万元，机
关事业单位基本养老保险缴费 3.45 万元，职工基本医疗保险缴
费 1.98 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元。
公用经费 9.69 万元，主要包括办公费 0.24 万元，印刷费
0.16 万元，培训费 0.26 万元，工会经费 6.70 万元，其他交通
费用 2.34 万元。
—19—七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（文字说明）
示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，
支出决算为 0.26 万元，完成预算的 150%。决算数较预算数增加
0.26 万元，主要原因是工作安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；
公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出
决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数
较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数
较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
—20—示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决
算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算
数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。
4.公务接待费支出情况说明。
示例：2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支
出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较
预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。
（三）培训费支出情况说明。
示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元
（如没有支出填 0），完成预算的 150%，决算数较预算数增加
0.26 万元，主要原因是工作安排。
（四）会议费支出情况说明。
示例：2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如
没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）
0 万元，主要原因是无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
—21—示例：2020 年机关运行经费预算为 39.24 万元，支出决算为
57.4 万元，完成预算的 146%。决算数较预算数增加 18.16 万元，
主要原因是增加项目。
十一、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆0辆，
其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特
种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单
价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专
用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万
元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设
备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目
0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共
涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
—22——23—
（分项目进行自评综述）
示例：本部门(/单位)在省级部门决算中反映***等**个一级
项目绩效自评结果。
1.***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数
***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现
的问题及原因：……。下一步改进措施：……。
部门预算（项目）绩效目标自评表
（
2020 年度）
专项（项目）名称
主管部门
实施单位
项目资金（万元）
全年预算数
（
A）
全年执行数（
B）
执行率（
B/A)
年度资金总额：
其中：省级财政资金
市县财政资金
其他资金
年
度
总
体
目
标
年初设定目标
全年实际完成情况
一
级
指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改
进措施
产
出
指
标
数量指标
指标 1：财政供养人员控制率
100%
100%
指标 2：三公经费控制率
100%
100%
指标 3：三公经费变动率
0%
0%
质量指标
指标 1：资金使用效率
明显提升
100%
指标 2：运转经费较上年压减
时效指标
指标 1：人员工资、津补贴及各类人员
补助按进度及时发放到位
按月发放
按月发放
绩效指标—24—
指标 2：各类社保缴费按时缴费
按月缴费
按月缴费
指标 3：单位制定的各类工作目标按时
完成
12 月底前
12 月底前
成本指标
指标 1：专项资金支出率
指标 2：固定资产利用率
……
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
保障各项工作进展顺利
明显提升
明显提升
生态效益
指标
可持续影
响指标
……
满
意
度
指
标
服务对象
满意度指
标
单位职工满意度
人民群众及服务对象满意度
……
说
明
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度
的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累
加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定
效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合
理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100
分。单位整体支出全年预算数 44.64 万元，执行数 59.06 万元，
完成预算的 132%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：100
分。未发现问题。下一步改进措施：继续保持。—25—第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展
目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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机关工委20年决算批复 (1).xls
陕公网安备 61030202000388号