宝鸡市渭滨区卫生健康局2020年部门综合预算说明

                                              目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

（六）负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

   二、2020年度工作任务

1、继续推进“优质服务基层行”建设。加强乡村医生培训，落实乡村医生政策性补助。

2、加强卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。继续实施好居民健康档案建立等重大公共卫生服务项目。大力推进家庭医生签约服务工作。抓好公共卫生项目培训、宣传、资金管理和绩效考核等环节。

3、加强医疗质量和安全管理，强化执法责任制。加大对非法医疗机构、无证行医等违法问题的检查力度，保障人民群众生命健康与财产安全。

4、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。巩固基本药物“零差率”销售成果，提高基本药物使用率。

5、加强疾病预防控制工作。实施扩大国家免疫规划，强化传染病和突发公共卫生事件监测报告，加大艾滋病、结核病、出血热等重点传染病防控，落实大骨节病等地方病患者救治管理，做好高血压、严重精神障碍等慢性病的综合防控，开展健康促进和教育，推动全民健康生活方式行动不断深入，提高居民健康素养水平。

6、加大卫生综合监管力度。加强对医疗机构依法执业监督监管，打击非法行医。加强公共场所、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒产品及餐饮具集中消毒单位的监督检查，完善监督协管服务体系建设。

7、提升妇幼保健服务水平。强化妇幼保健和健康教育工作，提高危重孕产妇和新生儿救治水平，降低孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率和剖宫产率。

8、大力推进健康城市与健康细胞建设。推动公共场所禁烟工作。开展卫生单位、卫生村及“无烟单位”创建活动。开展城市和乡村环境卫生整治及农村卫生厕所建设工作。

9、分层次对基层计生专干、信息操作人员进行业务培训，规范计生工作资料。

10、继续做好“四法采集、两级比对、四维服务”，进行数据监测，提升全员库信息数据质量。规范“一证通”应用，开展人口健康信息化建设。

11、深化生育服务证制度改革，简化再生育审批程序，做好再生指标的审核、审批、备案、登记和发放工作。认真实施计生服务，落实“两项工程”。做好流动人口均等化服务工作。全面落实计生家庭优惠政策。

12、认真做好全区70周岁以上高龄老人生活保健补贴的发放等工作。全力维护老年人的合法权益和优待政策的贯彻落实等工作。

13、加强党风廉政建设。健全党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关党纪法规，管好“三公经费”，优化和规范财务工作。

14、深入开展医疗服务中不正之风专项治理工作，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”规定，促进系统行业作风和工作效能不断提升。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制188人，其中行政编制14人、事业参公编制4人、事业编制170人；实有156人，其中行政15人、事业参公1人、事业140人。单位管理的退休人员 142人。

第二部分 收支情况

    五、2020年预算收支说明

    （一）、收支预算总体情况

2020年本部门预算收入4024.29万元，其中一般公共预算拨款收入4024.29万元， 2020年本部门预算收入较上年减少883.77万元，主要原因是机构改革职能调整、健康扶贫政策调整、压减节约引起；2020年本部门预算支出4024.29万元，其中一般公共预算拨款支出4024.29万元，2020年本部门预算收入较上年减少883.77万元，主要原因是机构改革职能调整、健康扶贫政策调整、压减节约引起。

（二）、财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入4024.29万元，一般公共预算拨款收入4024.29万元，2020年本部门预算收入较上年减少883.77万元，主要原因同上；2020年本部门财政拨款支出4024.29万元，其中一般公共预算拨款支出4024.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少883.77万元，主要原因同上。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出4024.29万元，较上年减少883.77元，主要原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出4024.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.6万元，较上年减少51.29万元，原因是自然减员引起；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.66万元元，较上年减少1.25万元，原因是自然减员引起；

（3）行政运行（2100101）228.36万元，较上年减少106.94万元，原因是机构改革职能调整、自然减员、压减节约等引起；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）234.16万元，和上年一致无变化。

（5）中医（民族）医院（2100202）113.89万元，较上年减少3.67万元，原因是自然减员引起；

（6）城市社区卫生机构（2100301）47万元，和上年一致无变化。

（7）乡镇卫生院（2100302）393.38万元，较上年减少27.4万元，原因是自然减员引起；

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25万元，较上年增加5万元，原因是项目支出安排增加引起；

（9）疾病预防控制机构（2100401）185.61万元，较上年减少37.58万元，原因是自然减员及日常开支的办公成本减少等引起；

（10）卫生监督机构（2100402）135.33万元，较上年减少12.2万元，原因是自然减员及日常开支的办公成本减少等引起；

（11）基本公共卫生服务（2100408）123.5万元，较上年增加11.5万元，原因是项目支出安排增加引起；

（12）重大公共卫生专项（2100409）10万元，原因是2020年新增预算项目；

（13）其他公共卫生支出（2100499）31.43万元，较上年增加29.63万元，原因是妇幼计生项目增加和项目支出安排增加引起；

（14）计划生育机构（2100716）167.49万元，较上年减少5.23万元，原因是项目安排支出减少引起；

（15）计划生育服务（2100717）446.3万元，较上年增加439.3万元，原因是功能科目调整和项目支出安排增加引起；

（16）计划生育服务（2100799）183.56万元，较上年减少378.84万元，原因是功能科目调整引起；

（17）行政事业单位医疗（2101101）14.7万元，较上年增加3.93万元，原因是人员增加和医保基数调整引起；

（18）事业单位医疗（2101102）40.42万元，较上年增加4.35万元，原因是人员增加和医保基数调整引起；

（19）老龄卫生健康事务（21001601）1450万元，原因是机构改革新增加科目引起；

（20）扶贫（2130504）4.9万元，较上年减少2.3万元，原因是基层村卫生室撤销合并、扶贫政策调整；

(21)培训支出（2050803）4万元，较上年增加4万元，原因是支出功能科目有所变化。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4024.29万元，其中：工资福利支出（301）1315.42万元，较上年减少194.72万元，原因是自然减员等引起；商品和服务支出（302）483.96万元，较上年增加60.04万元，原因是项目提标等引起；对个人和家庭补助（303）2220.92万元，较上年增加1161万元，原因是机构改革项目增加以及科目调整等引起；资本性支出（310）4万元，较上年增加1.8万元，原因是预购置电脑、打印机等引起。

（2）按政府预算支出的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4024.29万元，其中：机关工资福利支出（501）228.75万元，较上年减少54.6万元，原因是人员变动、退休等引起；机关商品和服务支出（502）375.57万元，较上年增加85.1万元，原因是机构改革业务增加等引起；机关资本性支出（一）（503）4万元，与上年增加1.8万元，原因是预购置电脑、打印机等引起；无机关资本性支出（二）（504）；对事业单位经常性补助（505）1195.05万元，较上年增加165.19元，原因是项目提标等引起；对个人和家庭补助（509）2220.92万元，较上年增加1161万元，原因是机构改革业务增加以及科目调整等引起。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）、政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.55万元，较上年减少0.3万元（3.8%），减少的主要原因是机构改革，厉行节约。其中，公务接待费2.55万元，较上年减少5.3万元（67.52%），减少的主要原因是机构改革，厉行节约；公务用车运行维护费5万元, 较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是疾控应急业务增加。

2020年会议费预算0万元，较上年减少1万元，减少100%。主要是严格执行会议费管理办法，会议费预算减少。

2020年培训费预算4万元，较上年减少5.45万元，减少57.8%。主要是严格执行培训费管理办法，培训费预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2019年底，本部门所属预算单位车辆 10辆，单价20万元以上的设备 10台（套）。2020年安排车辆购置2辆；安排购置20万元以上的设备2台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门预算政府采购3.15万元办公设备，主要是台式计算机、激光打印机、针式打印机等。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4024.29万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排11.88万元，较上年增加3.78万元，主要原因是其他交通费用增加、预算科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                                                        

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。   

第四部分 公开报表

2020年部门预算报表（附后）

宝鸡市渭滨区卫生健康局2020年部门预算公开报表.xls.xls