一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。

2、负责辖区城市建设、申报立项、组织实施等工作。

3、负责辖区城市基础设施的建设、维护和管理，对背街小巷有计划的进行改造。

4、负责辖区建筑市场和建设工程管理工作。监督检查工程质量和施工安全。

5、负责辖区村镇规划和民房建设管理工作，指导各乡镇进行村庄规划和建设管理工作，负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。

6、负责全区建筑工程节能和墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用工作及相关规费的收缴工作。

7、归口管理辖区建筑行业劳保统筹基金收缴工作。

8、负责全区住房保障工作。

9、负责全区住房公积金管理工作。

10、负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

11、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾工作规划，并组织实施，负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各乡镇街防震减灾工作。

12、负责制定全区人民防空建设规划、人防工程建设的规划、计划，以及人防工程建设项目申报、选点、设计审查，质量监督、竣工验收工作。

13、负责辖区人行道的建设、养护、维修、管理和监督，负责辖区城市管理数字化派遣案件的处置工作。

14、按干部管理权限，协助组织人事部门管理局属单位的领导班子，负责全系统党建和局属事业单位的人事工作。

15、完成区政府交办的其它工作任务

二、2018年度部门工作完成情况

（一）全面完成各项重点工作任务，城市建设取得新成绩

1、积极实施城市建设重点项目，实现城市基础设施建设新跨越。今年我区实施及配合市级部门实施城市建设重点项目43个，总投资25.6亿元。我局重点做好两方面工作：一是全力做好市上在我区实施项目的征地拆迁和环境保障工作，配合好市级部门在我区实施的19项城市建设重点项目，概算投资16.8亿元，年度计划投资8.84亿元。二是积极实施好我区24项品质提升项目（共26项任务，因教育西路责任单位调整至市住建局、巨福路东段拓宽工程因姜谭路施工调整至2019年实施），概算总投资87432.5万元，年度计划投资54832.5万元。截至目前，我区实施的24个项目中15个已全面开工建设，未开工项目中有7个项目为两年项目，目前正在进行方案审定，其余2个正在进行招投标工作，全部按照年初区政府制定任务分解实施。涉及我局项目14项，其中东六路改造、冯家塬上塬路改造、公厕建设、垃圾屋改造4个项目已完工；金渭路（金陵新村片区）楼宇立面改造、老旧小区、公厕改造项目已全面开工，预计年底前完工；神农路西段拓宽改造工程已完成拓宽路口和挡墙建设工作、翡翠城东路、建设工程正在进行基础施工，石陵路完成树木移栽工作，正在进行基础开挖工作，由于市场变动较大，已向市、区政府申请变更为两年项目实施；石坝河街道楼宇亮化工程及新民路综合改造项目为两年项目，目前正在进行招投标工作。根据市政府相关会议精神，经二路亮化项目、清姜路综合改造项目暂缓实施，其中清姜路综合改造项目已向市局申请，建议由市局实施。

    2、拓展城市发展空间，实现城市主干路网建设新发展。一是积极实施桥梁建设，全力配合市上实施植物园大桥、联盟渭河大桥、清姜雨虹桥及过街天桥工作。二是积极实施城市综合建设，配合市住建局完成姜谭路综合改造、及新华巷立体停车场建设等项目。三是积极实施城市道路建设。两年内完成翡翠城东路新建工程、石陵路道路拓宽改造工程、炎帝陵道路改造、华旗北路道路拓宽改造及绿化工程等多条道路建设。截至目前，联盟渭河大桥项目、新华巷立体停车场项目、清姜雨虹桥项目的环境保障工作，已基本完成，川陕路综合改造、姜谭路综合改造等项目已完成征用土地11000平方米，植物园渭河大桥及引道环境保障工作，企业和住户均已达成协议，等补偿款到位后拆除。

 3、改善居住环境，实现保障性住房建设新突破。一是全力推进保障性住房建设。今年市级下达区级目标任务新开工2000套，截止目前，计划新开工项目4个，分别为人民医院西片区棚户区、桑园铺村棚户区、雍恒国际棚户区、恒源公园时光棚户区等4个项目，总计改造1541户，实物安置539套，货币化安置845户。人民医院西片区棚户区改造项目于3月15日开工，计划在年底前完成基坑建设；雍恒国际棚户区，项目指挥部已与实施主体签订改造协议，计划年内开始拆迁；桑园铺村棚户区、恒源公园时光棚户区，已成立项目指挥部，摸底调研，计划年底开工,以上3个项目申报资料未通过市、省级审批，11月初,市政府召开保障性安居工程目标任务调整专题会议,区政府建议将2018年目标任务2000套调整为297套,最终目标任务以会议纪要调整套数为准。二是截止三季度，全年新增租赁补贴9户，取消28户，在册享受租赁补贴157户。三是对陕西秦川物业有限公司4号公租房建设项目进行处置，根据《陕西省人民政府转发省住房城乡建设厅等部门关于进一步做好公共租赁住房有关工作实施意见的通知》精神，我区制定处置工作方案，于10月8日上报市人民政府，待市人民政府批准后，对该项目进行处置。

4、不断改善城市形象，积极探索旧城和棚户区改造新思路。一是认真做好项目申报工作。积极谋划经一路、公园路片区、新建路西段旧城和棚改项目，雍恒国际、东方温泉、恒源.公园时光、峪泉路中段片区等已纳入旧城改造项目。二是积极争取项目资金支持。三是积极推进旧城改造和棚改项目。截至目前，对在建的项目，逐一列出任务清单，加大工作力度：陈家村城中村改造项目（神农镇）：拆迁工作已完成，7栋村民安置楼全部封顶：桑园铺城中村改造项目10月16日正式启动安置协议签订工作,截止目前已有306户村民签订协议并选定了安置房。姜城堡村城中村改造项目村集体资产整合方案已确定，安置补偿办法已通过村民代表会议表决，目前正在测绘和评估房产;文化路片区旧改项目已签订安置补偿协议467，项目已进入拆除阶段。

5、不断提升城市品位，着力打造城区新亮点。一是投资3000万元对新民路基础设施、地下管网及立面等方面进行改造提升，打造以经二路为中心，经一路、新民路为副中心的商业街区，努力打造成美食、艺术、商业为一体的商业街区，传承老城工业文化同时融入现代气息，通过经二路商圈的带动及美食业态的带动，充分发挥业态优势，打造新的经济增长核，展现“老城记忆、艺术渭滨、舌尖宝鸡”。目前已完成图纸设计，正在进行招投标工作

6、全力实施民生工程，全面提升市民生活品质。一是我局今年实施了东一路3号院、团结小区等10个老旧小区改造项目。目前外国语学校家属院、团结小区等8个小区改造已完成，川陕路社区、量具厂小区改造项目预计年底前完成改造。二是我局承担的对沿街老旧建筑10栋外立面粉刷、清洗工作，目前已开工建设。三是加快推进“气化村”建设步伐。加快实施农村天然气进村入户工程，共涉及3镇1街1130户，目前已完成1091户，11月30日前全部完成点火通气。

7、持续改善人居环境，实现城市绿地和公共空间新扩展。一是积极实施城市“五拆”。我局按照市“五拆”指挥部和区政府安排，继续强力推进城市建城区“五拆”工作，目前已拆除姜谭路、新建路、中滩路、三合村市场等地各类建筑物17处，拆除面积14290平方米，占全年总任务的64.37%。二是加大市政基础设施建设管护力度。共更换雨水篦子11套，更换破损井盖7套，更换破损垃圾箱3套，更换破损景观灯3套，排污清运14车，新建地砖169㎡，新修路面223㎡，新修人行道135㎡。三是做好垃圾分类收集处置工作，年内建成垃圾分类收集处置示范点60个。目前清姜7个试点点位进入试运行阶段，对各级工作职责与关系进行了初步细化，并印制发放了5000份宣传手册和10000份倡议书，对7个试点点位处置工作进行了回访调查。

（二）不断完善大城管格局，城市管理取得新突破

1.严抓细管，城市管理常态化精细化水平全面提升。一是稳妥推进城管执法体制改革，区城管执法局及下划单位三定方案已下发，改革前期准备工作已到位，各下划单位业务工作正常开展，年内完成各项城管体制改革内容。二是全力控制辖区市容秩序，大力开展餐饮业油烟治理、烟花爆竹禁燃打销、餐厨废弃物收运整治，设计建设高家村等3个城郊便民果蔬直销点，积极查处小野广告发布，扎实做好养犬管理。三是狠抓数字化案件的处理。共处置案件8306件，处置率99.92%，办结案件8305件，结案率99.96%。

2.严格监管，扎实做好铁腕治霾扬尘污染防治等。

3.完善制度，全力推进优化提升营商环境

一是按照区优化提升营商环境工作领导小组办公室要求，成立了渭滨区施工许可证领导小组办公室,制定了《宝鸡市渭滨区简化施工许可证办理程序行动方案》、提出了优化提升营商环境中市场监管“一体化”建设工作的意见和建议，二是拟订了《渭滨区简化施工许可证办理三年行动方案》，制定了我区简化施工许可证办理2018年工作台账,对建设工程施工许可证办理事项进行全面梳理和细化分解,研究制订优化施工许可证办理程序的具体措施，提升了建设项目审批的整体效率和便利化程度。

4.突破创新，物业管理水平显著提高。一是积极推进智慧化物业管理平台建设。为了使全区物业监管工作更加方便快捷，配合市住建局积极调研全区实际，建立健全了全区5个街道办事处，56个社区，120余家物业公司统一的管理信息平台。二是严格物业企业监督管理。对全区物业服务企业进行了诚信量化考核，建立物业企业“黑红榜”，并在媒体向社会公示，不断规范物业服务企业的行为。三是及时调处物业矛盾纠纷。建立全区物业管理矛盾纠纷化解机制，妥善解决了姜河花园小区等6个物业小区的矛盾，包括供暖、业委会成立等问题。全年共受理物业投诉33件，政府信箱网民留言18件，电话投诉近百起，处理群众来访20余件，办结率达到98%。四是紧抓小区安全隐患排查工作。开展了物业管理区域消防安全、电梯安全专项治理活动，保证了全区物业小区的安全运行。

（三）履行部门职责，行业管理更加规范有序

1.精准施策，全面实施危房改造。2.夯实责任，切实抓好建筑行业管理。3.规范监管，全面做好城市燃气行业管理。普4.快速应对，全面提升防震减灾应对能力。5.加快建设，积极做好人防工作。

（四）强化自身建设，干部队伍建设取得新成效

1.切实加强党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。2.以“马上就办”效能革命为动力，激发干部队伍活力，建设高效、敢拼硬仗的干部队伍。3.全面深化廉政教育，不断强化干部作风建设。4.凝心聚力真抓实干，公开透明依法行政5.整合力量夯实责任，精准扶贫精准脱贫。6.全面谋划统筹推进，营造干事创业良好氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制186人，其中行政编制20人、事业编制166人；实有人员180人，其中行政18人、事业162人。单位管理的离退休人员0人。

     五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、核定本系统2018年度总收入22171.04万元，其中年初结转和结余2611.89万元，本年收入19559.15万元，比上年增长287%，主要原因是增加了从市上下放到区上的4个单位：渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队、渭滨区垃圾管理服务中心（收费处和清运中心合并），增加了大量人员经费和业务经费、增加了住房保障棚户区改造补助资金；核定本系统2018年总支出15794万元，比上年支出增加了560%，主要原因是增加了从市上下放到区上的4个单位：渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队、渭滨区垃圾管理服务中心（收费处和清运中心合并），增加了人员和业务支出、另外增加了住房保障棚户区改造补助资金支出。

2、本年度收入总计19559.15万元

（1）一般公共预算财政拨款收入18617.89万元，为财政当年拨入的公共预算财政拨款资金。

（2）其他收入941.26万元，主要是单位除上述收入外的各项收入，主要是预算外收入。

3、本年支出总计15794万元。

（1）人民防空支出75万，主要是人防购置专用车辆费用；

（2）其他文化支出1.6万，是春节氛围营造资金；

（2）社会保障和就业支出56.36万元，主要是职工养老保险支出。

（3）节能环保支出69.37万元，主要是农村煤改气支出；

（4）城乡社区支出7030.44万元，主要是全系统人员经费支出、业务经费支出和项目支出；

（5）国土海洋气象等支出30.72万元，主要是地震事务支出；

（5）住房保障支出8524万元，主要是棚户区改造补助支出；

（6）其他支出6.51万元，主要是农村煤改气资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、核定系统2018年一般公共预算财政拨款收入18617.89万元、比上年同比增长502%，主要原因是增加了从市上下放到区上的4个单位：渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队、渭滨区垃圾管理服务中心（收费处和清运中心合并），增加了人员收入和业务收入、另外增加了住房保障棚户区改造补助资金。

核定2018年一般公共预算财政拨款支出15023.85万元，比上年同比增长649%，主要原因是增加了从市上下放到区上的4个单位：渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队、渭滨区垃圾管理服务中心（收费处和清运中心合并），增加了人员支出和业务支出、2018年增加了住房保障棚户区改造补助支出。

2、一般公共预算财政拨款支出15023.85万元。

（1）人民防空支出75万，主要是人防购置专用车辆费用；

（2）其他文化支出1.6万，是春节氛围营造资金；

（2）社会保障和就业支出56.36万元，主要是职工养老保险支出。

（3）节能环保支出69.37万元，主要是农村煤改气支出；

（4）城乡社区支出6266.80万元，主要是全系统人员经费支出、业务经费支出和项目支出；

（5）国土海洋气象等支出30.72万元，主要是地震事务支出；

（5）住房保障支出8524万元，主要是棚户区改造补助支出；

3、核定2018年一般公共预算财政拨款基本支出2065.68万元，其中人员经费支出1829.39万元、公用支出236.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

核定系统2018年政府性基金预算年初结转和结余6.51万元，本年收入0万元，本年支出6.51万元，年末结转和结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年房租收入46.3万元，上缴国库46.3万元；资产处置收入2.16万元，上缴国库2.16万元。本年没有国资收入财政拨款和支出。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费预算1.2万元，2018年决算“三公”经费支出0.84万元，上年决算“三公”经费支出2.03万元，其中接待费1万元。同比上年“三公”经费减少1.19万元，比2017年“三公”经费下降59%，主要原因是减少了公务用车运行维护费支出和招待费支出。其中因公出国费用0元；公务用车运行维护费支出0.45万元，比2017年下降了56%，主要原因是事业单位车改减少了车辆费用支出；招待费支出0.39万元，公务接待批次28人次，比2017年下降61%，减少了业务招待费用。

2、培训费支出3.80万元，比2017年增长805%，主要是增加了4个基层单位。

3、会议费支出0万元，与上年没有变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，加大资金的使用进度，充分发挥资金的效益，涉及一般公共预算当年拨款18617.89万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

　2018年机关运行经费为206.75万元，较上年增加144.46万元，主要原因是增加了从市上下放到区上的4个单位：渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队，增加了大量业务经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年本系统政府采购支出总额共89.29万元，其中政府采购货物类支出89.29万元，主要是渭滨城市管理执法大队采购的执法电瓶车、执法记录仪、问询室及部分办公设备。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本系统所属单位共有车辆28辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2018年住建系统部门决算公开附表.xls

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