渭滨区民政局

2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人补贴工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。

（八）拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟定全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十一） 拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

区民政局设两个内设机构：办公室（政务信息股）、业务股。区婚姻登记处设在区民政局。

二、2020年年度部门工作任务

（一）不断完善“三个体系”。一是以城乡社区治理体制更加完善，城乡社区治理能力显著提升为目标，不断完善城乡社区治理体系，强化城乡社区组织构建。根据实际推行“村改居”。统筹发挥社会力量协同作用。积极引导驻区机关企事业单位、其他社会力量和市场主体参与城乡社区治理。二是以居家养老和社区养老试点城市改革为关键，不断完善养老服务体系。按照“政府引领、社会参与、市场推动”的思路，采取公建民营、民建公助、PPP(政府和民间资本合作)、购买服务等多种方式，建设运营居家养老、社区养老、社区老年人日间照料服务，为老年人提供膳食供应、个人照顾、文化娱乐、精神慰藉、保健康复、医疗护理等多元化养老服务。三是以居民小区自治为抓手，不断完善社区治理体系。2019抓点示范、总结经验的基础上,完成第二批小区“微治理”示范点打造。

（二）全力谋划项目：2020年我局谋划且从目前看能落地的重点项目5大类48个，涉及建筑总面积12600平方米，总预算投资2212万元，其中财政补助资金1565万元。分别为社区养老项目，新建、改建日间照料中心、养老服务中心、养老服务站34个11380平方米，预算投资1922万元,其中财政补助资金1280万元（其中区级配套资金200万元）；智慧社区建设项目9个，预算投资135万元（全为中省补助资金/福彩公益金）；农村社区建设项目3个，建筑面积600平方米，预算投资60万元；社区服务体系建设项目2个，建筑面积620平方米，预算投资95万（省级福利彩票公益金90万）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：

由于低保中心和社建办两个事业单位财务未单独核算，故预算与民政局本级合并编制。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制8人、事业编制19人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的离退休人员22人，其中民政局21人，敬老院1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5313.28万元，其中一般公共预算拨款收入5313.28万元。2020年一般公共预算拨款收入较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。2020年本部门预算支出5313.28万元，其中一般公共预算拨款支出5313.28万元。2020年一般公共预算拨款支出较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5313.28万元，其中一般公共预算拨款收入5313.28万元。2020年财政拨款收入较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。2020年本部门财政拨款支出5313.28万元，其中一般公共预算拨款支出5313.28万元。2020年财政拨款支出较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5313.28万元，较上年减少2216.40元，主要原因退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5313.28万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）2.5万元。较上年增加2.5万元，原因是用于社会组织、社区人员培训。

（2）行政运行（2080201）201.3万元。较上年减少261.67万元，原因是老龄办划转出去，支出减少。

（3）基层政权和社区建设(2080208)3012.58万元。较上年减少20.32万元，原因是压缩社区建设资金支出。

（4）其他民政管理事务支出(2080299)390.43万元。较上年增加372.43万元，原因是居家和社区养老服务改革试点养老服务设施建设费用增加、中心敬老院社会代养业务费支出增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.8万元。较上年减少15.86万元，原因是人员减少、费率降低。

（6）社会福利（2081001）8.46万元。较上年增加2.79万元，原因是孤儿人数和补助标准增加。

（7）残疾人事业（2081107）598.80万元。较上年增加0.8万元，原因是残疾人人数增加。

（8）最低生活保障（2081901、2081902）774万元。较上年增加774万元，原因是上年最低生活保障未列入一般公共预算拨款收入，而是列入其他收入。

（9）临时救助支出（2082001）80万元。较上年增加80万元，原因是上年临时救助未列入一般公共预算拨款收入，而是列入其他收入。

（10）农村特困人员救助供养（2082102）124.31万元。较上年增加11.54万元，原因是农村特困人员增加，补助资金支出增加。

（11）其他公共卫生支出（2100499）12万元。较上年增加5万元，原因是精神障碍患者补助资金增加。

（12）行政事业单位医疗（2101101、2101102）19.6万元。较上年增加1.88万元，原因是医保缴费基数提高。

（13）农村基础设施建设（2130504）58.5万元。较上年增加17.5万元，原因是农村幸福院运行经费补助增加。

   （14）抚恤支出（2080805、2080899）0元，较上年减少1705万元，原因是机构改革，职能划转。

   （15）退役安置（2080901、2080902、2080903）0元，较上年减少200万元，原因是机构改革，职能划转。

   （16）优抚对象医疗（2101401）0元，较上年减少52万元，原因是机构改革，职能划转。

   （17）老龄卫生健康事务（2101601）0元，较上年减少1230万元，原因是机构改革，职能划转。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5313.28万元，其中：

工资福利支出（301）264.87万元，较上年减少219.86万元，原因是机构改革，人员减少。

商品和服务支出（302）1135.68万元，较上年增加203.88万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3912.73万元，较上年减少2199.92元，原因是机构改革职能划转，抚恤金、医疗补助、对个人和家庭的补助资金减少。

机关资本性支出（310）0元，较上年减少0.5万元，原因是压缩办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5313.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.87万元，较上年减少219.86万元，原因是机构改革，人员减少。

机关商品和服务支出（502）1135.68万元，较上年增加203.88万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3912.73万元，较上年减少2199.92元，原因是机构改革职能划转，抚恤金、医疗补助、对个人和家庭的补助资金减少。

机关资本性支出（503）0元，较上年减少0.5万元，原因是压缩办公设备购置。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

   本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算2.8万元，较上年减少3.7万元（56.9%），减少的主要原因是公务接待费、会议费大幅压缩。其中：公务接待费0元，较上年减少1万元，减少的主要原因是无公务接待费；会议费预算0.3万元，较上年减少1.8万元，减少的主要原因是压缩会议，减少会议支出；培训费预算2.5万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是规范培训，减少培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5313.28万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.695万元。较上年减少1.305万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门预算公开报表.xlsx