渭滨区人民政府关于2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告

信息来源: 区财政局发布时间: 2020-08-10 17:32:21

──2020年7月23日在渭滨区第十八届人大常委会第25次会议上

渭滨区财政局局长马争让

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2019年全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年初，经区十八届人大三次会议批准我区财政一般公共预算收入为66948万元，后经区十八届人大常委会第20次会议批准调整为60000万元。2019年，全区财政一般公共预算收入完成60279万元，占调整预算的100.46%，较上年同口径增长3.1%，增收1813万元（实际下降7.26%，减收4719万元）。

全区财政一般公共预算支出168310万元（含上级专款），占调整预算的100%，较上年下降3.19%，减支5545万元。

2019年全区收支平衡情况是：

全区财政一般公共预算收入60279万元，上级对我区各项补助收入119877万元，债券转贷收入786万元，调入预算稳定调节基金3255万元，上年结转110万元，全区财政收入总计184307万元。

全区财政一般公共预算支出168310万元，上解支出12352万元，债务还本支出2142万元，安排预算稳定调节基金支出1324万元，全区财政支出总计184128万元。

全区财政预算收支相抵后，结转下年支出179万元，年末净结余为零。

（二）政府性基金收支决算情况

2019年，全区政府性基金收入42516万元，其中上级补助收入42516万元。政府性基金支出42516万元，主要项目是社会保障和就业支出27万元，城乡社区支出40955万元，其他支出1534万元。政府性基金预算收支平衡，年终结余为零。

（三）社会保险基金收支决算情况

2019年，全区社会保险基金收入24905万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5234万元，机关事业单位基本养老保险基金收入19671万元。上年结余17574万元，收入总计42479万元。全区社会保险基金支出22219万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2709万元，机关事业单位基本养老保险基金支出19510万元。年末滚存结余20260万元。

（四）政府性债务决算情况

2018年末，全区政府性债务余额14287万元（不含粮食、供销企业政策性挂账）。2019年，我区新增再融资债券786万元，化解限额内存量债务2254万元，其中：偿还到期一般债券1356万元，偿还到期置换债券786万元，偿还一般债务112万元。截至2019年底，全区政府性债务余额为12819万元。2019年，省市下达我区政府性债务限额16509万元，我区政府性债务规模严格控制在上级下达的限额以内。

2019年，随着一系列减税降费政策的出台，财政减收压力剧增，面对严峻形势，区政府成立了财税工作领导小组，持续推进规范纳税服务专项行动，建立全面的协税护税机制，狠抓财政收入征管，优化财政支出结构，全区财政预算执行情况总体良好，但在财政运行中仍存在一些问题，主要表现在：一是落实大规模减税降费政策使得财政收入组织难度进一步加大；二是市上下沉的事权和支出责任导致区级财政收支矛盾更加突出；三是部分预算单位的绩效管理意识不强，有限的财政资金效益没有得到充分发挥。对这些问题，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2020年1月—6月份财政预算执行情况

1月—6月份，全区一般公共预算收入25382万元，占预算的41.69%，较上年同期下降25.03%，减收8475万元。一般公共预算支出99013万元（含上级专款），占预算的70.35%，超支28646万元，较上年同期增长0.60%，增支594万元。

全区政府性基金预算收入12159万元，其中：上级专项补助3659万元，专项债券（西部传感器产业园项目）8500万元。政府性基金预算支出12159万元，城乡社区支出3583万元，其他支出8576万元。

上半年预算执行的主要特点：

1、财政收入降幅明显。受新冠疫情和减税降费政策影响，我区财政收入大幅短收，低于平均进度8.31个百分点，短收5057万元，较上年同期下降25.03%，减收8475万元。其中：税收收入21265万元，较上年同期下降6.68%，减收1522万元；非税收入4117万元，较上年同期下降62.81%，减收6953万元。

2、刚性支出应保尽保。面对“减收增支”的严峻形势，全区上下坚决落实过“紧日子”要求，在压减部门一般性支出的基础上，财政部门统筹财力，全面落实“六稳”、“六保”要求，足额保障了各项人员经费、机构运转经费和基本民生支出需求，全力做好疫情防控和复工复产经费保障工作。

3、积极组织财力保重点。继续发挥财税工作领导小组作用，持续规范纳税服务，多部门协作共同强化税收征管。财政、发改部门牵头整理包装项目，多次与省、市厅(局)业务处室对接、汇报，并递交了资金申请文件，积极争取上级专款和专项债券资金，保证了西部传感器产业园、老旧小区改造等重点项目顺利实施。

4、财政云改革成效初显。按照省财政厅统一部署，财政云核心业务一体化系统全面上线运行，部门预算编制、预算指标管理、国库集中支付、单位账务核算及预算执行监控等模块功能不断完善。经过线上、线下多轮培训，单位财务人员业务操作水平明显提升，资金拨付效率大大提高，财政管理精细化、信息化程度迈上新台阶。

总体看，上半年全区顶住了疫情对经济和财政带来的冲击，财政预算执行情况基本平稳。但从目前经济运行态势看，国家为对冲疫情影响出台的减免税政策不断加力，企业复工复产后产销和税收贡献回升不明显，财政短收还将持续，随着下半年政府投资重点项目进入结算阶段，财政收支矛盾将更加尖锐，预算平衡压力很大。

下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，继续围绕“六稳”、“六保”工作，用好、用足中央特殊转移支付和抗疫特别国债政策和资金，发挥积极财政作用，有效对冲疫情影响。在兜牢“三保”底线的同时，为区域经济社会发展提供财力保障，促进各项事业全面发展。

01-一般公共预算收入决算总表.pdf