渭滨区商务局2019年部门综合预算说明

渭滨区商务局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    渭滨区商务局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关商务、招商、供销行业的法律法规和方针政策；组织编制全区商务流通领域的发展规划拟定全区内外贸易和供销合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施；推进流通体制改革，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和商业特许经营、连锁经营、电子商务等现代流通方式；负责协调相关部门共同做好市场供应，保障全区农副产品、农用物资等相关惠民政策的落实，推进商供流通市场诚信建设；负责全区成品油市场的监督管理工作，按照省、市有关成品油市场、建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高；监督指导家政服务等社区商业发展；负责实施“万村千乡市场工程”、“新网工程”等相关惠农政策的落实；负责局属商贸、供销企业的党建、党风廉政和人事管理工作；负责局属商务、供销系统企业的宣传教育、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访、计划生育、工会等项工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，渭滨区商务局按照区委区政府的决策部署，重点抓好以下工作：一是按要求完成各项经济指标任务；二是抓项目促发展，加速推进商贸业提档升级；三是稳步推进电子商务工作，加强电商企业学习交流；四是促进夜间经济工作顺利进行；五是全力做好区金融办和处非办，确保辖区稳定；六是扎实推进供销社各项工作；七是强化日常管理，确保系统和谐稳定；八是加强机关自身建设，切实转变工作作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号单位名称

1渭滨区商务局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政16人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年本部门预算无安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2904159.96元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3472799.70元，其中一般公共预算拨款收入2904159.96元、上年结转568639.74元，政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年增加1231099.88元，主要原因是行政事业单位人员工资及项目资金增加；2019年本部门预算支出3472799.70元，其中一般公共预算拨款支出2904159.96元、上年结转568639.74元，政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加1231099.88元，主要原因是行政事业单位人员工资及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2904159.96元，其中一般公共预算拨款收入2904159.96元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加662460.14元，主要原因是行政事业单位人员工资及项目支出增加；2019年本部门财政拨款支出2904159.96元，其中一般公共预算拨款支出2904159.96元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加662460.14元，主要原因是行政事业单位人员工资及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2904159.96元，较上年增加662460.14元，主要原因是行政事业单位人员工资及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2904159.96元，其中：

（1）行政运行（2011301）2570524.44元，较上年增加535767.24元，原因是人员工资经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240463.80元，较上年增加33521.18万元，原因是养老保险缴费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）93171.72元，较上年增加93171.72元，原因是行政事业单位医疗保险费用增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2904159.96元，其中：

工资福利支出（301）2401578.36元，较上年增加739066.94元，原因是机关人员工资增加；

商品和服务支出（302）372668.00元，较上年增加185220.00元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）129913.60元，较上年增加82405.60元，原因是医疗保险费用增加；

（2）2019年本部门一般公共预算支出2904159.96元，其中：

机关工资福利支出（501）2401578.36元，较上年增加739066.94元，原因是机关人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）372668.00元，较上年增加185220.00元，原因是项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年无增加减少；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增加减少；

对个人和家庭的补助支出（303）129913.60元，较上年增加82405.60元，原因是医疗保险费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3000.00元，较上年无增加减少，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费费3000.00元，较上年无增减变化，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排234188.00元，较上年增加46740.00元，主要原因是其他交通费用增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共17500.00元，其中政府采购货物类预算17500.00元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计170785.60元，其中：双代员生活补助资金32305.60元；房租返还资金138480.00元。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（商务局）.xls

(商务局）部门支出绩效目标申报表.xls