渭滨区人民政府
渭滨区姜谭工业园区管委会2019年部门综合预算说明
渭滨区姜谭工业园区管委会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
渭滨区姜谭工业园区管委会是负责辖区工业园区规划、开发和建设职能的区政府派出机构，属于全额拨付在编事业单位，经费为全额拨款。主要职责为：
①负责工业园区的设计、规划工作；
②负责协调工业园的基础设施建设工作；
③制定园区行政管理规章制度；
④积极招商引资，加快园区发展；
⑤审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；
⑥负责入园企业各项手续的协调办理；
⑦负责园区土地开发管理和基本建设管理；
⑧管理园区各项基础设施和公共设施；
⑨对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；
⑩行使区委、区政府授予的其它职权。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，园区按照区政府统筹安排，重点抓好以下几方面工作：
一是加大精准招商。围绕军民融合产业，加大精准招商工作力度，针对性的开展产业招商，建设传感器孵化园，高标准规划设计推介军民融合产业园（传感器产业园），引进行业领军企业入驻园区，力争在新能源、汽车零部件、新材料、军工制造等领域和石墨烯新材料应用、新能源汽车电动桥等项目引进上实现新突破。
二是推进项目建设。建立领导包抓和台账制度，对重点工业项目，实行动态管理，采取一事一议、现场办公等方式，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题。牢固树立“事不过夜、马上就办”的工作理念和“办就办好”的责任意识，坚持问题导向，落实包抓责任，加大推进力度，确保5G单元铁塔智能制造、18万套工业机器人关节减速器台等重点项目完成年度计划。
三是支持科技创新。全面启动省级经济技术开发区创建，完善以企业为主体、多元化投入的自主创新机制，引导企业加大研发投入，落实好省、市、区支持企业开展自主创新的政策措施，扶持创业投资和产业投资基金发展，吸引优质创业资本、项目、技术集聚；加强创新平台建设，发挥高校智力优势和科技支撑作用，力争一批新技术、新材料项目在园区内协作或落地建设。
四是优化发展环境。全面实施绿化提升工程，开展裸露黄土治理，落实治污降霾措施，推进智能制造产业园标准化厂房建设，完善基础设施配套功能，做优发展硬环境；持续优化营商环境，加强与企业联系，优化服务，紧密协作，建立良好的亲清关系，做优服务软环境；统筹管理园区市容卫生、道路交通、车辆停放等，美化园区整体外在形象。
五是推动产业转型。围绕军民融合智能制造产业，鼓励和支持机械加工、服装生产等传统行业进行技术改造和设备升级，鼓励参与军工产业链配套，支持园区企业利用自身技术参与军工制造，实现“民参军”，完善产业链条；积极发展“互联网+工业”新业态，拓展电子商务、云计算等新兴信息技术产业，促进产业集群发展。
三、部门预算单位构成
园区管委会隶属渭滨区人民政府的事业单位，没有下属的二级预算单位，是独立的预算编制单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员15人，其中事业15人；其中主任1人，副主任3人、退二线人员1人，科员9人，中级技术人员1人,单位没有离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，工业园区管委会原有的2辆车参与事业单位车改，于2018年10月19日移交车改办进行公开拍卖，到2018年年底单位没有车辆。单价180000元以上的设备0台。2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价180000元以上的设备.
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2253973.52元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入3275224元，其中一般公共预算拨款收入2253973.52元、政府性基金拨款收入0元、上年结转资金1021250.48元，2019年本部门预算收入较上年减少228777.44元，主要原因是工程建设项目资金减少；2019年本部门预算支出3275224元，其中一般公共预算拨款支出2253973.52元、政府性基金拨款支出0元、上年结转资金1021250.48元用于奖励性绩效工资的发放、园区绿化管理服务等费用开支，2019年本部门预算支出较上年减少228777.44元，主要原因是园区工程建设项目的减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入2253973.52元，其中一般公共预算拨款收入2253973.52元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1250027.92元，主要原因是园区工程建设项目的减少；2019年本部门财政拨款支出2253973.52元，其中一般公共预算拨款支出2253973.52元，政府性基金拨款支出0元 ,2019年本部门财政拨款支出较上年减少1250027.92元，主要原因是工程建设项目的减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出2253973.52元,较上年减少1250027.92元，主要原因是工程建设项目的减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出2253973.52元，其中：
（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）2009870.12元,较上年减少1356788.54元，原因是工程建设项目减少。其中人员经费1764870.62元,较上年增加329869.18元,公用经费45000元，较上年减少24000元，主要原因是人员的增加、车改后交通补贴的增加、医疗保险缴费和养老保险缴费的增加致使人员费用增加，车辆改革车辆运行费用预算的减少致使公用经费减少。招商项目经费增加200000元，主要用于招商引资工作经费。
（2）机关事业单位基本养老保险(2080505)182492.04元，属于人员经费较上年增加45149.26元，原因是单位人员的增加、养老金基数的调整。
（3）事业单位医疗（2101102）61611.36元，属于人员经费较上年增加61611.36元，主要原因是事业单位医疗缴费纳入单位预算管理。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算基本支出2253973.52元。其中：
工资福利支出（301）1832123.52元，较上年增加426720.08元，原因是单位人员的变动致使工资奖金的增加、职工医疗保险费的增加，养老金基数变动致使养老金的增加。
商品和服务支出（302）376490元，较上年增加291422元，原因是人员的变动、公务交通补贴的增加和招商工作经费的增加。
对个人和家庭的补助支出（303）45360元，较上年增加31830元，原因是医疗缴费增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2253973.52元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2208613.52元，较上年减少318142.08元，原因是工程建设项目的减少,人员工资的增加。
对个人和家庭补助(509)45360元, 较上年增加31830元,主要原因是医疗缴费增加.
对事业单位资本性补助（506）0元，较上年减少2000000元，原因是工程建设项目减少.
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少30800元，减少的主要原因是单位参与车改车辆移交。其中：公务接待费0元，较上年减少800元，减少的主要原因是公务接待的减少；公务用车运行维护费0元，较上年减少30000元，减少的主要原因是公务车辆参与车改，移交至车改部门进行公开拍卖，单位没有公务车辆，所以预算费用减少。2018年和2019年，本部门无因公出国(境)经费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排45000元，较上年减少24000元，主要原因是单位人员的增加和车辆预算费用的减少。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
八、2018年专项资金预算说明
本部门2019年专项资金预算200000元，主要用于传感器产业园的招商工作业务经费。
九、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。
陕公网安备 61030202000388号