渭滨区人民政府办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批。负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

 (七）负责全区政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

（八）负责全区金融发展、改革和稳定工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）负责起草、审核区政府各类公文、材料，严格把关，不断提高公文质量，不误时，不误事。贯彻政府信息公开条例，做好全区政府信息公开和政情信息、新闻报道工作。 

（二）经常深入基层，调查研究，撰写调查报告，为区政府领导决策提供科学依据。

（三）贯彻落实中央、省、市有关政务公开、信息公开的决策和部署，做好全区政务公开、信息公开等相关工作。

（四）加大对全区重点项目、《政府工作报告》中明确的目标任务、区政府重要会议议定事项、市长热线、领导批示件的督查督办力度，保证政府决策和领导指示的贯彻落实。

（五）认真办理人大代表建议和政协委员提案，坚持“三访”制度，做到交办及时，责任明确，程序规范，审核严格，进一步提高人大代表建议和政协委员提案办理质量。

（六）文件传递快捷、准确，无失、泄密现象发生。

（七）认真做好区政府全体会、常务会、区长办公会及其它应承办会议的会务组织、服务保障工作。

（八）负责区政府政务信息的收集、编报工作；做好市长信箱及区长信箱的回复及督办工作；做好全区政府系统电子政务、内网系统及电子公文传输等工作的组织、规划、协调和指导。

（九）负责协调全区金融工作，研究和分析金融形势，增强金融服务实体经济能力，开展互联网金融专项整治，严厉打击违法违规金融活动。    

三、部门预算单位构成

渭滨区人民政府办公室属全额拨款一级预算单位，部门预算由区政府办公室本级1个预算单位组成，执行行政事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

渭滨区人民政府办公室编制数41人，实有在职人员36人；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆4辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款6383805.26元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算为7340424.69元，其中含上年结转956619.43元，较上年增加了1565956.06元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员工资调整增长及新增行政单位医疗支出。

2019年支出预算为7340424.69元，较上年增长，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6383805.26元，其中一般公共预算拨款收入6383805.26元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加609337.63元，主要原因是人员工资调整增长及新增行政单位医疗支出；2019年本部门财政拨款支出6383805.26元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6383805.26元，较上年增加609337.63元，主要原因是人员工资调整增长及新增行政单位医疗支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6383805.26元，其中：

（1）行政运行（2010301）5795322.38元，较上年增加408527.18元，原因是人员工资增加及委托业务费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）412008元，较上年增加24335.57元原因是养老保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（2101101）176474.88元，，较上年增加176474.88元，原因是新增了行政单位医疗支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6383805.26元，其中：

工资福利支出（301）4533189.26元，较上年增加元515463.63元，原因是人员工资增加和新增行政单位医疗支出。

商品和服务支出（302）1721376元，较上年增加211444元，原因是委托业务费增加、其他交通费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）129240元，较上年增加62430元，原因是医疗费补助调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出元6383805.26，其中：

机关工资福利支出（501）4533189.26元，较上年增加515463.63元，原因是人员工资增加、新增行政单位医疗支出。

机关商品和服务支出（502）1721376元，较上年增加211444元，原因是委托业务费增加、其他交通费用增加。

机关资本性支出（一）（503)0元，较上年减少180000元，原因是本年没有安排公务用车购置费。

对个人和家庭的补助支出（509）129240元，较上年增加62430元，原因是医疗费补助调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出270000元，较上年减少180000元，减少的主要原因是本年没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元；公务接待费50000元，较上年增加0元；公务用车运行维护费220000元，较上年增加0元，公务用车购置费0元，较上年减少180000元，减少的主要原因是今年没有安排公务用车购置费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1721376元，较上年增加211444元，原因是委托业务费增加、其他交通费用增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共245000元，其中政府采购货物类预算145000元、政府采购服务类预算100000元。

八、2019年专项资金预算说明

本部门2019年无专项资金预算。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（按部门）.xls