渭滨区机关事务管理中心2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2.根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3.负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4.负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5.负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6.负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7.负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8.负责我区公共机构节约能源资源工作；

9.完成上级或领导安排交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我中心将继续围绕本单位职责开展工作，重点将放在全区公务用车管理、办公用房管理、全区公共机构节能工作、区机关后勤事务及费用管理、区行政中心物业管理、区机关餐厅管理、区公务用车管理平台、区机关文化建设、领导周转用房管理等方面。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。内设办公室、后勤保障股、资产管理股、区公车管理办四个股室。截止2018年底实际在职事业人员16名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

中心所属的资产有公务用车数量30辆，其中财政供养为18辆；承担区机关办公用房采暖面积25978㎡；单价50万以上资产2套，单价100万以上资产1套；区机关办公楼电梯维护5部；政府网络平台租用中继线5条；单位固定电话12部。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及上年结转727.57万元；一般公共预算当年拨款1181.31万元、社会保障和就业支出18.32万元、医疗卫生和计划生育支出6.61万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门综合预算收入1933.82万元，其中上年结转727.57万元；一般公共预算拨款收入1206.25万元，2019年本部门预算收入较上年增加88.72万元，主要原因是机关运行经费增加；2019年本部门综合预算支出1933.82万元，其中一般公共预算拨款支出1933.82万元，基本支出901.25万元，项目支出1032.57万元。2019年本部门预算支出较上年增加816.29万元，主要原因是延续性的项目支出和机关运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1206.25万元，其中一般公共预算拨款收入1206.25万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加88.72万元，主要原因是机关运行经费增加；2019年本部门财政拨款支出1206.25万元，其中一般公共预算拨款支出1206.25万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加88.72万元，主要原因是机关运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1206.25万元，较上年增加88.72万元，主要原因是机关运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、机关事务运行（2010303）1181.31万元，较去年相比增加了7%，原因是机关运行费用增加。

（2）、基本养老保险缴费（2080505）18.32万元，较去年相比减少了26%，原因是基数调整增加。

（3）、事业单位医疗（2101102）6.61万元，属新增支出项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2019年本部门基本支出901.25万元，其中：

工资福利支出（301）184.04万元，较上年增加24.98万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）697.83万元，较上年增加632.05万元，原因是机关运行费用由去年在项目支出列支的转入今年在基本支出-专项业务费列支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.39万元，较上年增加2.71万元，原因是医疗费补助增加；

资本性支出（506）15万元，较去年增加15万元，原因是本年新增预算资产购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2019年本部门项目支出305万元，其中：

商品和服务支出（302）30万元，较上年减少566万元，原因是机关运行费用由项目支出转入基本支出-专项业务费中；

资本性支出（506）275万元，较去年减少20万元，原因是项目类型与金额不同。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门会议费预算0元，培训费预算2万元、较去年相比增加了100%原因是后勤事务实行信息化管理；“三公”经费预算116万元，较去年相比增加了14.8%。其中：公务用车运行维护费预算54万元，较去年相比无变化；公务用车购置费预算60万元较去年相比增加15万元、原因是预算购置新能源车3辆；因公出国（境）经费0万元，较去年相比无变化；公务接待费预算2万元，较去年相比无变化（中心承担部分政府接待业务）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排640万元，较上年增加42万元，主要原因是承担的全区机关运行费用具体个别项目较去年有所增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门公共预算拨款安排政府采购预算655.8万元。其中：区行政中心监控系统更新30万元；公车购置费60万元；信息网络及软件购置更新215万元；公务车辆运行费54万元；计算机网络设备10万元；台式计算机4台1.8万元；物业管理135万元；网络租赁服务50万元；公共事务100万元。

其中政府采购货物类预算286.8万元、政府采购服务类预算369万元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年本部门新增采用一般公共预算财政拨款支出项目支出的专项资金305万元。

（一）专项资金按照项目类别分为财政类项目支出0万元、发改类项目支出305万元；

（二）专项资金按照支出经济分类：

1、商品和服务类支出30万元（确保区行政中心办公正常运转）、

2、资本性支出：

（1）公务车辆购置费60万元（保障公车平台车辆更新）；

（2）信息网络及软件购置更新215万元（行政中心视频会议室设备升级，达到最新要求）。

九、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2019年部门综合预算报表（机关事务管理中心）.xls