渭滨区发展和改革局2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，承接国家、省市西部大开发、关天经济区、“一带一路”发展战略任务，综合协调全区产业布局的规划和发展工作。受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2．负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行方式，参与制定应对措施。

3．研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4．拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目。引导民间投资的方向，开展建设项目稽查。

5．拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食储备。

6．推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，落实国家应对气候变化的有关政策措施。

7．拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责指导和协调全区公共资源交易管理工作。

8．组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9．完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局设5个内设机构：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

二、2020年度部门工作任务

1.继续扎实开展经济运行形势分析，协调力促全区国民计划和经济指标超额完成，对照年度目标任务，认真梳理存在问题，推行联合审核、按月通报、督查督办三项工作机制，采取逐月下达任务、逐月通报完成情况的方式，确保固定资产投资等任务的圆满完成。

2.严控高耗能、高排放项目。加强钢铁、水泥、平板玻璃等行业的准入管理，过剩产能项目实行等量或减量替代。大力发展现代服务业和节能环保、新能源等战略性新型产业，加大可再生能源利用，提高可再生能源在一次能源消费中的比重。积极做好2018年度节能降耗工作方面的资料收集。积极配合区工信局督促涉煤规上企业，完善减煤工作方案和措施，采取强有力措施，继续加大煤炭削减力度。对散煤削减台账进一步检查核实，确保真实可靠。

3.按照区扶贫办要求，认真做好基础设施建设专项组各项工作。

4.完成重点项目建设和服务保障工作。

5.加大粮食法规宣传力度。组织粮食行政执法人员开展培训，提高行政执法水平。巩固放心粮油全覆盖工程成果,使其真正成为惠及百姓的民生工程。加强对已建成的9个“放心粮油”示范店和12个“放心粮油”经销点的指导，督促其规范经营行为,诚实守信,保证质量,确保老百姓真正吃上放心粮油。

6.加强节能、体改、招标工作力度，营造良好的投资发展环境。

7.认真完成区委区政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制14人、事业编制26人；实有人员39人，其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员38人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入590.24万元，其中一般公共预算拨款收入590.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少294.24万元，主要原因是项目资金收入减少；2020年本部门预算支出590.24万元，其中一般公共预算拨款支出590.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少294.24万元，主要原因是项目资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入590.24万元，其中一般公共预算拨款收入590.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少294.24万元，主要原因是项目资金收入减少；2020年本部门财政拨款支出590.24万元，其中一般公共预算拨款支出590.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少294.24万元，主要原因是项目资金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出590.24万元，较上年减少294.24万元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出590.24万元，其中：

（1）行政运行（2010401）520.04万元，较上年减少81.9万元，原因为：一是机构改革人员分流；二是有人员退休；

（2）社会保障和就业支出（2080505）42.9万元，较上年减少17.04万元，原因是社保缴费比例降低；

（3）行政事业单位医疗（2101101）27.3万元，较上年增加4.71万元，原因是追加2019年指标。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出590.24万元，其中：

工资福利支出（301）399.02万元，较上年减少197.83万元，原因为：一是机构改革人员分流；二是有人员退休；

商品和服务支出（302）64.95万元，较上年减少7.64万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22万元，较上年减少13.81万元，原因是支出经济科目调整；

资本性支出（310）1.05万元，较上年减少198.95万元，原因是项目资金减少；

其他支出（399）124万元，较上年增加124万元，原因是能源双替代补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出590.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.02万元，较上年减少197.83万元，原因为：一是机构改革人员分流；二是有人员退休；

机关商品和服务支出（502）64.95万元，较上年减少7.64万元，原因是厉行节约；

机关资本性支出（503）1.05万元，较上年减少198.95万元，原因为项目资金减少；

对个人和家庭补助支出（509）1.22万元，与上年基本持平。

其他支出（599）124万元，较上年增加124万元，原因是农村能源双替代补贴。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费3万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.05万元，其中政府采购货物类预算1.05万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款590.24万元,当年政府性基金预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.95万元，较上年减少7.64万元，主要原因是厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

渭滨区发改局2020年部门综合预算报表.xlsx