渭滨区石鼓镇人民政府2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：本单位内部设置党委办、政府办、财政所、土地所、农业办、扶贫办、农经站、经济发展办、安监办、环保办、食药所、民政办、司法所、计生办、劳保所等机构。

二、2020年度部门工作任务

项目建设实现新飞跃。全年计划项目6个，列入市级项目5个，区级项目1个，所有项目开工建设；工业发展突显高质量。以整治提升为抓手，对镇域涉及企业加大环评督办力度，动态管理，实现整治到位一家验收销号一户；特色农业拓宽新路径。大力发展特色农业产业，加快推进“一村一品”建设，采取“龙头企业+合作社+基地+农户（贫困户）”的发展模式；第三产业彰显新活力。依托实施“两城改造”，加大涉改村区域第三产业高起点、高品质建设力度，脱贫攻坚取得新成绩；扫黑除恶推出新举措；民生问题获得新进展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制33人、事业编制24人；实有人员60人，其中行政26人、事业34人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入944.02万元，其中一般公共预算拨款收入944.02万元，2020年本部门预算收入较上年减少116.27万元，主要原因是压缩日常公用经费；2020年本部门预算支出944.02万元，其中一般公共预算拨款支出944.02万元，2020年本部门预算支出较上年减少116.27万元，主要原因是压缩日常公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入944.02万元，其中一般公共预算拨款收入944.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少116.27万元，主要原因是压缩日常公用经费；2020年本部门财政拨款支出944.02万元，其中一般公共预算拨款支出944.02万元、，2020年本部门财政拨款支出较上年减少116.27万元，主要原因是压缩日常公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出944.02万元，较上年增加减少166.28万元，主要原因是压缩日常公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出944.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）590.05万元，较上年增加173.9万元，原因是科目合并，原事业运行科目合并至行政运行；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）66万元，较上年减少6.01万元，原因是养老保险缴费比例降低；

（3）职工基本医疗保险缴费（2101101）42万元，较上年增加14.88万元，原因是人员增加；

（4）对村级一事一议补助（2130701）27万元，较上年减少13万元，原因是该一事一议项目投资额较小；

（5）对村民委员会和村党支部发补助（2130705）218.97万元，较上年增加23.97万元，原因是“一肩挑”后部分村干补贴上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出944.02万元，其中：

工资福利支出（301）604.38万元，较上年减少159.57万元，原因是压缩费用；

商品和服务支出（302）93.68万元，较上年增加0.86万元，原因是日常业务增多；

对个人和家庭的补助支出（303）218.97万元，较上年增加5.45万元，原因是“一肩挑”后部分村干补贴上涨；

资本性支出（310）27万元，较上年减少13万元，原因是该一事一议项目投资额较小。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出944.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）619.93万元，较上年减少144.02万元，原因是压缩费用、养老保险缴费比例降低等；

机关商品和服务支出（502）78.13万元，较上年增加（减少）14.69万元，原因是压缩日常公用经费；

其他对个人和家庭的补助（509）245.97万元，较上年减少7.55万元，原因是一事一议项目奖补资金减少。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.3万元，较上年减少3.05万元（32.62%），减少的主要原因是压缩会议费用和培训费用。其中：公务接待费0.3万元，与上年持平，主要原因是经费已经压缩到最低标准；公务用车运行费6万元，与上年持平，主要原因是经费已经压缩到最低标准。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上设备。本部门无2020年车辆购置预算，无单价20万元以上设备购置预算。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共7.7万元，其中政府采购货物类预算7.7万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款944.02万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.52万元，较上年减少32.75万元，主要原因是压缩运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

石鼓镇2020年部门预算公开报表格式.xlsx