渭滨区城市管理执法局
2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；

（2）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动；

（3）负责辖区市容市貌管理工作；

（4）负责辖区环境卫生管理和圾清运、收费等工作；

（5）负责辖区养犬等管理工作；

（6）参与辖区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作；

（7）行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法职能；

（8）行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘烟污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

（9）行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；

（10）行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；

（11）行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

（12）行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；

（13）行使辖区物业管理方面的执法职能;  

（14）完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照机构改革要求，根据宝渭办发[2019]58号文件精神，2019年3月27日成立宝鸡市渭滨区城市管理执法局，该单位为正科级行政部门，3个内设机构：办公室、城管执法股、环卫绿化股。因机构改革，渭滨区城市管理执法大队、渭滨区园林环卫管理站、渭滨区垃圾管理服务中心三个单位由渭滨区住建局划转至渭滨区城市管理执法局管理。

二、2020年度部门工作任务

（1）按照市“五拆”指挥部要求，完成对辖区违章建筑拆除、人行道清障、拆墙透绿、绿化节点建设等工程项目任务。

（2）加强日常市容监管，扎实组织市容综合整治工作，重点整治各类市容环境卫生热点难点问题，做好全年“文明祭祀”活动。

（3）做好环保治理工作，加强市区道路扬尘治理，高效开展道路冲洗、洒水、喷雾、洒水降尘工作；加强餐饮油烟治理，督促门店做好清洗维护；及时查处上级督办的环保案件，处理建筑施工扬尘、夜间施工噪声、商业噪声、油烟扰民等问题。

（4）抢抓春秋两季补植的有利时机，保质保量完成辖区黄土裸露绿化、片林改造、立体绿化、口袋公园建设等工作任务；积极实施“花满宝鸡、扮靓陈仓”项目，在辖区主干道、桥体、节点摆放时令花卉；着力落实在龙山雅居绿地片林建设项目。

（5）精心完成重要节假日的节点亮化、造型制作、花卉摆放等节日氛围营造工作。

（6）做好生活垃圾收费、垃圾清运工作和城区53座公厕、22座垃圾转运站管护工作。

（7）全面在经二路及红旗路等7条辐射道路推行人行道洗扫作业模式，进一步提高路面的洁净度；在经二路、公园路、滨河大道等主干道以及各个桥面推行夜间冲洗作业，在红旗路等路段推行夜间洗扫作业，不断提高作业水平。

（8）对党家村、孔家庄两处生活垃圾中转站进行升级改造，将地坑式中转站改造为移动式压缩集装箱垃圾中转站。

（9）积极开展门头牌匾、户外广告集中整治，做好占道开挖施工、占道宣传等行政许可监督检查，严查违反许可内容的行为；进一步发挥小广告追呼平台作用，加大对小广告立案查处力度；加强养犬管理工作，积极与公安部门及各社区配合，加大流浪犬捕捉收容力度。

（10）继续坚持高效办理数字化案件，努力提高各项办理数据，全年结案率达90%以上。

（11）在石鼓镇改（扩）建1处花卉繁育基地，来满足全年辖区花卉摆放更换的需求。

（12）在辖区深入开展“还路于民”整治工作，全面拆除辖区占用道路违规设置的各类隔离桩、升降杆、收费亭，确保道路畅通。

（13）强力推进生活垃圾分类工作，渭滨区公共机构生活垃圾分类全覆盖，清姜街道片区基本建成生活垃圾分类示范区。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制187人，其中行政编制7人、事业编制180人；实有人员163人，其中行政3人、事业160人。单位管理的离退休人员10人。                                              

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4460.95万元，其中一般公共预算拨款收入4460.95万元，2020年本部门预算收入较上年增加4460.95万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；2020年本部门预算支出4460.95万元，其中一般公共预算拨款支出4460.95万元，2020年本部门预算支出较上年增加4460.95万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单，无年初财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4460.95万元，其中一般公共预算拨款收入4460.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4460.95万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；2020年本部门财政拨款支出4460.95万元，其中一般公共预算拨款支出4460.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4460.95万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4460.95万元，较上年增加4460.95万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4460.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.30万元，较上年增加179.30万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

（2）行政单位医疗（2101101）45.50万元，较上年增加45.50万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

（3）事业单位医疗（2101102）68.60万元，较上年增加68.60万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

（4）城管执法（2120104）1141.08万元，较上年增加1141.08万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）3026.47万元，较上年增加3026.47万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

2020年本部门当年一般公共预算支出4460.96万元，其中：

工资福利支出（301）1587.54万元，较上年增加1587.54万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

商品和服务支出（302）2667.68万元，较上年增加（减少）2667.68万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）165.34万元，较上年增加165.34万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

资本性支出（310）40.4万元，较上年增加40.4万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

（2）按照政府预算支出经济分类

2020年本部门当年一般公共预算支出4460.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.42万元，较上年增加685.42万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

机关商品和服务支出（502）408.32万元，较上年增加408.32万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

机关资本性支出（一）（503）38.10万元，较上年增加38.10万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

对事业单位经常性补助（505）3161.47万元，较上年增加3161.47万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算；

对事业单位资本性补助（506）2.30万元，较上年增加2.30万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。其中：公务用车运行费2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价20万元以上的设备28台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆11辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共790.30万元，其中政府采购货物类预算197.30万元、政府采购服务类预算593万元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4460.95万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.67万元，较上年增加38.67万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无年初财政预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx