目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；

2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；

3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；

4、承担全区入党积极分子的培训工作；

5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；

6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；

7、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务，财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

编制部门：                                                                     单位：万元

收入决算表

                                                   公开02表

编制部门：                                                                     单位：万元

支出决算表

                                                                   公开03表

编制部门：                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                 公开05表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                 公开06表

编制部门：                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                公开07表

编制部门：                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

编制部门：                                                                     单位：万元

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。（采用图表进行辅助说明）

二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

三、支出决算情况说明

本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。（采用图表进行辅助说明）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出  万元，占本年支出合计的 %。与2018年相比，财政拨款支出增加/减少  万元，增加/减少 %，主要原因是...（采用图表进行辅助说明）

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按人员经费和公用经费分别进行说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为xx万元，支出决算为xx万元，完成预算的xx %。决算数较预算数减少（增加）XX万元，主要原因是       。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算xx万元，占XX%；公务用车购置费支出XX万元，占XX%；公务用车运行维护费支出决算XX万元，占XX%；公务接待费支出决算XX万元，占XX%。具体情况如下：

（采用图表进行辅助说明）

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元（如没有支出填0）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

 2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的 %，决算数较预算数增加/减少0万元.

4.公务接待费支出情况说明。

 示例：2019年公务接待XX批次，XX人次，预算为XX万元，支出XX万元（如没有支出填0），完成预算的 %，决算数较预算数增加/减少XX万元，主要原因是...

（三）培训费支出情况说明。

 示例：2019年培训费预算为XX万元，支出XX万元，完成预算的 %，决算数较预算数增加/减少XX万元，主要原因是...

（四）会议费支出情况说明。

 示例：2019年会议费预算为XX万元，支出XX万元，完成预算的 %，决算数较预算数增加/减少XX万元，主要原因是...

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文字说明。如不涉及，说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

文字说明。如不涉及，说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

文字说明本部门2019年度绩效管理工作开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。公开2019年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX个，共涉及资金 XX万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。