中共宝鸡市渭滨区委党校2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；

2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；

3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；

4、承担全区入党积极分子的培训工作；

5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；

6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；

7、承担上级有关部门交办的其他事项。

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务，财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

二、2021年度部门工作任务

1、实施“三统一推”新模式，做好干部培训工作，完成区委年度安排的主体班次培训任务。

2、推进学习型、服务型、创新型党组织建设，搞好全区干部理论学习辅导。

3、组织好全区理论征文活动。

4、向省委党校理研会选送论文15篇以上，至少获奖2篇以上。

5、向市委党校理研会选送论文10篇以上，并获奖或发表2篇以上。

6、举办校内理研会1-2次。

7、指导业余党校干部培训工作。

8、完成党建、经济发展类调研报告2篇。

9、加强基础设施建设，改善干训环境。

10、做好档案管理工作。  

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宝鸡市渭滨区委党校为区委直属参公事业单位，属一级预算单位，无基层单位，经费管理方式为全额拨款。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入168.83万元，其中一般公共预算拨款收入168.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.1万元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加；2021年本部门预算支出168.83万元，其中一般公共预算拨款支出168.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.1万元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入168.83万元，其中一般公共预算拨款收入168.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.1万元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加；2021年本部门财政拨款支出168.83万元，其中一般公共预算拨款支出168.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.1万元元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出168.83万元，较上年增加8.1万元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出168.83万元，其中：

（1）干部教育（2050802）150.83万元，较上年增加13.28万元，主要原因是上级重视干部教育，培训预算增加以及人员工资增长带来的预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11万元，较上年减少1.1万元，原因是2020年底人员减少，单位缴存比例减少；

（3）行政单位医疗（2101101）7万元，较上年减少0.7万元，原因是2020年底人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出168.83万元，其中：

工资福利支出（301）143.58万元，较上年增加9.91万元，原因是人员工资较上年同期正常上涨；

商品和服务支出（302）21.8万元，较上年减少3.9万元，原因是记账科目严格执行政府会计制度专款专用；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45万元，较上年增加3.07万元，原因是专款专用，列支科目发生变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出168.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.58万元，较上年增加9.91万元，原因是人员工资较上年同期正常上涨；

机关商品和服务支出（502）21.8万元，较上年减少3.9万元，原因是记账科目严格执行政府会计制度专款专用；

机关社会福利和救助（509）3.45万元，较上年增加3.07万元，原因是专款专用，列支科目发生变化；

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年培训费3.7万元，本部门无三公经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款168.83万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.8万元，较上年增减少4.17万元，主要原因是列支科目发生改变，一事一议。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。    

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费。

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上内容已经保密审查和部门负责人审签。

第四部分  公开报表

渭滨区委党校2021年部门预算公开报表.xlsx